Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2017
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0002744 DEL 02/02/2017
CIG: Z001D31BEE
Oggetto: PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 02-02-2017
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-02-02
N Rep Contratto:
  • MADELAB SRL
    CF: 09917391006
  • MADELAB SRL
    CF: 09917391006
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0002077 DEL 25/01/2017
CIG: Z451D03D87
Oggetto: POSA IN OPERA DI PALI E CARTELLI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 25-01-2017
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-01-25
N Rep Contratto:
  • 3S SOCIETA' SERVIZI STRADALI & AZIENDALI SRL
    CF: 01936100609
  • 3S SOCIETA' SERVIZI STRADALI & AZIENDALI SRL
    CF: 01936100609
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0002259 DEL 27/01/2017
CIG: ZE01D0BBA0
Oggetto: SOSTITUZIONE VENTILATORE UPS RIELLO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 27-01-2017 al 27-01-2017
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-01-27
N Rep Contratto:
  • RPS SPA RIELLO POWER SOLUTIONS
    CF: 02647040233
  • RPS SPA RIELLO POWER SOLUTIONS
    CF: 02647040233
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0000063 DEL 02/01/2017
CIG: 00000000
Oggetto: COPIE CHIAVI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 02-01-2017
Importo aggiudicato: € 10.57
Somme liquidate: € 10.57
Data: 2017-01-02
N Rep Contratto:
  • BRICOFER ITALIA SPA
    CF: 07628951001
  • BRICOFER ITALIA SPA
    CF: 07628951001
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0000179 DEL 03/01/2017
CIG: Z511CD063A
Oggetto: ORDINE TONER
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 03-01-2017 al 03-01-2017
Importo aggiudicato: € 587.00
Somme liquidate: € 587.70
Data: 2017-01-03
N Rep Contratto:
  • CIENNE SRL
    CF: 06704240636
  • CIENNE SRL
    CF: 06704240636
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0000878 DEL 13/01/2017
CIG: Z681CE9598
Oggetto: ORDINE MATERIALE TECNICO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 13-01-2017 al 13-01-2017
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.90
Data: 2017-01-13
N Rep Contratto:
  • MA.PO SRL UNIPERSONALE
    CF: 02509001208
  • MA.PO SRL UNIPERSONALE
    CF: 02509001208
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0000888 DEL 13/01/2017
CIG: ZB71CEA406
Oggetto: ORDINE PC E MOUSEPAD
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 13-01-2017 al 13-01-2017
Importo aggiudicato: € 567.00
Somme liquidate: € 582.94
Data: 2017-01-13
N Rep Contratto:
  • TT TECNOSISTEMI SPA
    CF: 03509620484
  • TT TECNOSISTEMI SPA
    CF: 03509620484
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0000986 DEL 16/01/2017
CIG: Z651CEEFF8
Oggetto: ORDINE SOFTWARE WHISTEBLOWING
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 16-01-2017
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Data: 2017-01-16
N Rep Contratto:
  • DIGITALPA SRL
    CF: 03553050927
  • DIGITALPA SRL
    CF: 03553050927
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0000985 DEL 16/01/2017
CIG: Z741CEEA35
Oggetto: RASSEGNA STAMPA SERVIZIO TRIENNALE
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 16-01-2017
Importo aggiudicato: € 28850.00
Somme liquidate: € 15108.34
Data: 2017-01-16
N Rep Contratto:
  • DATA STAMPA SRL
    CF: 04982350581
  • DATA STAMPA SRL
    CF: 04982350581
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0001124 DEL 17/01/2017
CIG: ZE31CF2A71
Oggetto: ORDINE MATERIALE USO UFFICIO
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 17-01-2017
Importo aggiudicato: € 659.00
Somme liquidate: € 659.98
Data: 2017-01-17
N Rep Contratto:
  • QUEEN MEC
    CF: 03394891216
  • QUEEN MEC
    CF: 03394891216
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 00000670 DEL 11/01/2017
CIG: Z491CD6FEC
Oggetto: SOSTITUZIONE TESTINA
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 11-01-2017
Importo aggiudicato: € 478.00
Somme liquidate: € 478.00
Data: 2017-01-11
N Rep Contratto:
  • CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL
    CF: 09605391003
  • CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO SUD SRL
    CF: 09605391003
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0000688 DEL 11/01/2017
CIG: ZIAICD905B
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTEMENT PRIVACY
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 11-01-2017
Importo aggiudicato: € 7566.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-01-11
N Rep Contratto:
  • OMNITECH SRL
    CF: 07755691008
  • OMNITECH SRL
    CF: 07755691008
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0000889 DEL 13/01/2017
CIG: ZBB1CB8DAB
Oggetto: EROGAZIONE PASTO GIORNALIERO PER I DIPENDENTI ASTRAL - EMERGENZA TERREMOTO CENTRO ITALIA
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 13-01-2017 al 13-01-2017
Importo aggiudicato: € 54.00
Somme liquidate: € 50.88
Data: 2017-01-13
N Rep Contratto:
  • IL BAGATTO
    CF: PNAGCR73R09H501K
  • IL BAGATTO
    CF: PNAGCR73R09H501K
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0000512 DEL 10/01/2017
CIG: ZBF1CDB4FC
Oggetto: RINNOVO ANNUALE MAINTENANCE VMWARE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 10-01-2017 al 10-01-2017
Importo aggiudicato: € 8787.00
Somme liquidate: € 8787.00
Data: 2017-01-10
N Rep Contratto:
  • CBT Spa
    CF: 03705590580
  • CBT Spa
    CF: 03705590580
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0001040 DEL 16/01/2017
CIG: Z241CD7799
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LEXITALIA
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 16-01-2017
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Data: 2017-01-16
N Rep Contratto:
  • GIURICONSULT SRL
    CF: 05247730822
  • GIURICONSULT SRL
    CF: 05247730822
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0001323 DEL 18/01/2017
CIG: Z321CF4154
Oggetto: CONVENZIONE PER RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 18-01-2017
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-01-18
N Rep Contratto:
  • ECOTONER SRL
    CF: 11483751001
  • ECOTONER SRL
    CF: 11483751001
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0001044 DEL 16/01/2017
CIG: ZD41CDB1D2
Oggetto: COPIE B/N
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 16-01-2017
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 31.74
Data: 2017-01-16
N Rep Contratto:
  • TECNOUFFICIO SRL
    CF: 01544570359
  • TECNOUFFICIO SRL
    CF: 01544570359
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0001041 DEL 16/01/2017
CIG: Z181CE3F52
Oggetto: STAMPA COPIE B/N
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 16-01-2017
Importo aggiudicato: € 18.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-01-16
N Rep Contratto:
  • TECNOUFFICIO SRL
    CF: 01544570359
  • TECNOUFFICIO SRL
    CF: 01544570359
Numero Atto Autorizzativo: Determina AU
Protocollo: 136 del 14 settembre 2017
CIG: 6843951F04
Oggetto: PROGETTAZIONE IMPIANTO E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO CENTRALE SICUREZZA STRADALE DEL CEREMSS
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Determinazione di aggiudicazione definitiva: 7 del 30 gennaio 2017
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 01-06-2017
Importo aggiudicato: € 752304.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-01
N Rep Contratto: 4212
  • Raggruppamento:
    Dipartimento Ingegneria Università Tor Vergata
    CF: 80213750583
     
    Sustainable Transport System srl
    CF: 10407681005
     
    SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA
    CF: 80209930587
     
  • Raggruppamento:
    Dipartimento Ingegneria Università Tor Vergata
    CF: 80213750583
     
    Sustainable Transport System srl
    CF: 10407681005
     
    SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA
    CF: 80209930587
     
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0001208 DEL 17/01/2017
CIG: 00000000
Oggetto: TESTI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 17-01-2017
Importo aggiudicato: € 313.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-01-17
N Rep Contratto:
  • webster srl
    CF: 03556440281
  • webster srl
    CF: 03556440281
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0000628 DEL 11/01/2017
CIG: 00000000
Oggetto: RINNOVO SEGRETERIA TELEFONICA
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 11-01-2017
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 36.00
Data: 2017-01-11
N Rep Contratto:
  • MESSAGENET GRUPPO COMM2000
    CF: 13004930155
  • MESSAGENET GRUPPO COMM2000
    CF: 13004930155
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0001034 DEL 16/01/2017
CIG: ZB81CDAB41
Oggetto: LICENZA D'USO DATI TOM TOM
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 16-01-2017
Importo aggiudicato: € 20350.00
Somme liquidate: € 20350.00
Data: 2017-01-16
N Rep Contratto:
  • ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI
    CF: 02616950248
  • ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI
    CF: 02616950248
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0001415 DEL 19/01/2017
CIG: Z061CFD644
Oggetto: STAMPANTE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 19-01-2017
Importo aggiudicato: € 258.00
Somme liquidate: € 185.57
Data: 2017-01-19
N Rep Contratto:
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0001411 DEL 19/01/2017
CIG: Z4F1CFCC87
Oggetto: ORDINE TESTI IPSOA
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 19-01-2017
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Data: 2017-01-19
N Rep Contratto:
  • wolters kluwer italia srl
    CF: 10209790152
  • wolters kluwer italia srl
    CF: 10209790152
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0001414 DEL 19/01/2017
CIG: ZED1CFD1DB
Oggetto: ABBONAMENTO AL FORMULARIO APPALTI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 19-01-2017
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Data: 2017-01-19
N Rep Contratto:
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0005928 DEL 07/03/2017
CIG: Z6A1DB6DA5
Oggetto: ORDINE TONER
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 07-03-2017
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-07
N Rep Contratto:
  • CIENNE SRL
    CF: 06704240636
  • CIENNE SRL
    CF: 06704240636
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0002261 DEL 27/01/2017
CIG: Z8C1D0CC34
Oggetto: INSTALLAZIONE, GRUPPI PRESE E VERIFICA IMPIANTO UPS E BADGE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 27-01-2017 al 27-01-2017
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Data: 2017-01-27
N Rep Contratto:
  • ELETTRICA P.N.P.
    CF: PCCNCL61T06F127E
  • ELETTRICA P.N.P.
    CF: PCCNCL61T06F127E
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0001817 DEL 24/01/2017
CIG: Z2B1CEC0F6
Oggetto: REALIZZAZIONE DI POSTAZIONE DATI/FONIA ED ELETTRICA PER STAMPANTE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 24-01-2017
Importo aggiudicato: € 271.00
Somme liquidate: € 217.00
Data: 2017-01-24
N Rep Contratto:
  • ELETTRICA P.N.P.
    CF: PCCNCL61T06F127E
  • ELETTRICA P.N.P.
    CF: PCCNCL61T06F127E
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0001804 DEL 24/01/2017
CIG: Z17192CE2D
Oggetto: ESTENSIONE CONTRATTUALE -SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE E GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE PRESENZE DEL PERSONALE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 24-01-2017
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-01-24
N Rep Contratto:
  • INAZ SRL
    CF: 05026960962
  • INAZ SRL
    CF: 05026960962
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0002312 DEL 27/01/2017
CIG: Z241D1B209
Oggetto: MANODOPERA DI FACCHINAGGIO PICCOLO TRASLOCO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 27-01-2017 al 27-01-2017
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Data: 2017-01-27
N Rep Contratto:
  • CONSORZIO STABILE LGA SERVICE
    CF: 13062821007
  • CONSORZIO STABILE LGA SERVICE
    CF: 13062821007
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0002041 DEL 25/01/2017
CIG: Z4A1D139E0
Oggetto: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - VESTIARIO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 25-01-2017
Importo aggiudicato: € 786.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-01-25
N Rep Contratto:
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0002112 DEL 26/01/2017
CIG: ZA71D160AB
Oggetto: CANCELLERIA 104
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 26-01-2017
Importo aggiudicato: € 743.00
Somme liquidate: € 743.88
Data: 2017-01-26
N Rep Contratto:
  • CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE
    CF: CLTGPP73S03C351D
  • CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE
    CF: CLTGPP73S03C351D
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0002172 DEL 26/01/2017
CIG: Z6B1D18862
Oggetto: MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 26-01-2017
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-01-26
N Rep Contratto:
  • ESALES SRL
    CF: 08006950961
  • ESALES SRL
    CF: 08006950961
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0001814 DEL 24/01/2017
CIG: Z271CD9FA0
Oggetto: ORDINE BIGLIETTI DA VISITA
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 24-01-2017
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Data: 2017-01-24
N Rep Contratto:
  • Gevi Service Italia
    CF: 05692741001
  • Gevi Service Italia
    CF: 05692741001
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0001683 DEL 23/01/2017
CIG: 00000000
Oggetto: ORDINE TESTI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 23-01-2017 al 23-01-2017
Importo aggiudicato: € 136.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-01-23
N Rep Contratto:
  • LEGISLAZIONE TECNICA SRL
    CF: 05383391009
  • LEGISLAZIONE TECNICA SRL
    CF: 05383391009
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0002014 DEL 25/01/2017
CIG: 00000000
Oggetto: TESTI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 25-01-2017
Importo aggiudicato: € 136.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-01-25
N Rep Contratto:
  • maggioli spa
    CF: 02066400405
  • maggioli spa
    CF: 02066400405
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0001824 DEL 24/01/2017
CIG: ZBE1CEB3A3
Oggetto: ORDINE TIMBRI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 24-01-2017
Importo aggiudicato: € 134.00
Somme liquidate: € 134.00
Data: 2017-01-24
N Rep Contratto:
  • ELEGRAF SOLUZIONI D'UFFICIO
    CF: VTTLNR60B56H501Q
  • ELEGRAF SOLUZIONI D'UFFICIO
    CF: VTTLNR60B56H501Q
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0002736 DEL 02/02/2017
CIG: Z3115ACDE8
Oggetto: TELEFONIA MOBILE 6
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 02-02-2017
Importo aggiudicato: € 125016.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-02-02
N Rep Contratto:
  • TELECOM IT SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM IT SPA
    CF: 00488410010
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0001792 DEL 24/01/2017
CIG: 00000000
Oggetto: PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE BOLLETTA ACEA SPA
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 24-02-2017 al 24-02-2017
Importo aggiudicato: € 59.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-02-24
N Rep Contratto:
  • ACEA SPA
    CF: 05394801004
  • ACEA SPA
    CF: 05394801004
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0002490 DEL 31/01/2017
CIG: ZA41D261B9
Oggetto: CANCELLERIA
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 31-01-2017
Importo aggiudicato: € 489.00
Somme liquidate: € 489.60
Data: 2017-01-31
N Rep Contratto:
  • AC ESSE
    CF: 05371121004
  • AC ESSE
    CF: 05371121004
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0002373 DEL 30/01/2017
CIG: Z6D1D2066C
Oggetto: CANCELLERIA
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 30-01-2017
Importo aggiudicato: € 726.00
Somme liquidate: € 726.60
Data: 2017-01-30
N Rep Contratto:
  • CIENNE SRL
    CF: 06704240636
  • CIENNE SRL
    CF: 06704240636
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0002255 DEL 27/01/2017
CIG: Z841D18C2E
Oggetto: STAMPA BROCHURE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 27-01-2017 al 27-01-2017
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 220.00
Data: 2017-01-27
N Rep Contratto:
  • Gevi Service Italia
    CF: 05692741001
  • Gevi Service Italia
    CF: 05692741001
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0002469 DEL 31/01/2017
CIG: ZBC1D1E7C0
Oggetto: SMALTIMENTO MATERIALE IN DISUSO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 31-01-2017
Importo aggiudicato: € 499.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-01-31
N Rep Contratto:
  • GLOBAL ONE 1 SRL A SOCIO UNICO
    CF: 08029441006
  • GLOBAL ONE 1 SRL A SOCIO UNICO
    CF: 08029441006
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0002801 02/02/2017
CIG: Z841D34855
Oggetto: MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 02-02-2017
Importo aggiudicato: € 113.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-02-02
N Rep Contratto:
  • ESALES SRL
    CF: 08006950961
  • ESALES SRL
    CF: 08006950961
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0002863 DEL 03/02/2017
CIG: Z741D3711F
Oggetto: CANCELLERIA
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 03-02-2017
Importo aggiudicato: € 528.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-02-03
N Rep Contratto:
  • CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE
    CF: CLTGPP73S03C351D
  • CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE
    CF: CLTGPP73S03C351D
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0002024 DEL 25/01/2017
CIG: 00000000
Oggetto: UTENSILI VARI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 25-01-2017
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-01-25
N Rep Contratto:
  • BRICOFER ITALIA SPA
    CF: 07628951001
  • BRICOFER ITALIA SPA
    CF: 07628951001
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0002015 DEL 25/01/2017
CIG: 00000000
Oggetto: TRASMISSIONE PACCO ORDINARIO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 25-01-2017
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-01-25
N Rep Contratto:
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0000970 DEL 16/01/2017
CIG: 66729547D6
Oggetto: ORDINE BUONI PASTO MESE DI FEBBRAIO 2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 16-01-2017
Importo aggiudicato: € 13479.00
Somme liquidate: € 17161.04
Data: 2017-01-16
N Rep Contratto:
  • Qui! Group SpA
    CF: 03105300101
  • Qui! Group SpA
    CF: 03105300101
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0003147 DEL 07/02/2017
CIG: Z741D314F5
Oggetto: GOMMINE PER TIMBRI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 07-02-2017
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Data: 2017-02-07
N Rep Contratto:
  • ELEGRAF SOLUZIONI D'UFFICIO
    CF: 06825090589
  • ELEGRAF SOLUZIONI D'UFFICIO
    CF: 06825090589
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0000563 DEL 10/01/2017
CIG: ZF11CDE7B8
Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO ED ELABORAZIONE STIPENDI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 10-01-2017 al 10-01-2017
Importo aggiudicato: € 9750.00
Somme liquidate: € 2366.00
Data: 2017-01-10
N Rep Contratto:
  • STUDIO DONATI
    CF: 05422561000
  • STUDIO DONATI
    CF: 05422561000
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0002758 DEL 02/02/2017
CIG: Z621D32B8F
Oggetto: ORDINE REINTEGRO CASSETTA PRONTO SOCCORSO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 02-02-2017
Importo aggiudicato: € 336.00
Somme liquidate: € 336.40
Data: 2017-02-02
N Rep Contratto:
  • CO.PE. SRL
    CF: 02621980982
  • CO.PE. SRL
    CF: 02621980982
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: PJ00063393 DEL 31/01/2017
CIG: Z8417B6E57
Oggetto: CONTRATTO SCHEDE CARBURANTI
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 31-01-2017
Importo aggiudicato: € 4554.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-01-31
N Rep Contratto:
  • KUWAIT PETROLEUM SPA
    CF: 00435970587
  • KUWAIT PETROLEUM SPA
    CF: 00435970587
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0001600 DEL 23/01/2017
CIG: Z8417B6E57
Oggetto: CONTRATTO SCHEDE CARBURANTE
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 23-01-2017 al 23-01-2017
Importo aggiudicato: € 3490.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-01-23
N Rep Contratto:
  • KUWAIT PETROLEUM SPA
    CF: 00435970587
  • KUWAIT PETROLEUM SPA
    CF: 00435970587
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0000668 del 11/01/2017
CIG: Z1A1CD905B
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTEMENT PRIVACY
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 11-02-2017
Importo aggiudicato: € 7566.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-02-11
N Rep Contratto:
  • OMNITECH SRL
    CF: 07755691008
  • OMNITECH SRL
    CF: 07755691008
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0001228 DEL 17/01/2017
CIG: ZBB1CE5A96
Oggetto: POLIZZA UNIPOLSAI PROT. 24453/16
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 17-01-2017
Importo aggiudicato: € 10701.00
Somme liquidate: € 10701.00
Data: 2017-01-17
N Rep Contratto:
  • UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
    CF: 00818570012
  • UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
    CF: 00818570012
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 02 DEL 17/01/2017
CIG: ZEA0F40ACF
Oggetto: TOYANDO YARIS ET803LD
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 17-01-2017
Importo aggiudicato: € 401.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-01-17
N Rep Contratto:
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 03 DEL 18/01/2017
CIG: ZEA0F40ACF
Oggetto: TAGLIANDO TOYOTA YARIS ET793LD
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 18-01-2017
Importo aggiudicato: € 407.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-01-18
N Rep Contratto:
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0003672 DEL 14/02/2017
CIG: ZDC1D5CFA1
Oggetto: ORDINE TONER
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 14-02-2017
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-02-14
N Rep Contratto:
  • QUEEN MEC
    CF: 03394891216
  • QUEEN MEC
    CF: 03394891216
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0003339 DEL 09/02/2017
CIG: Z431D2E379
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA RECINZIONE PROT. 1687/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al 09-02-2017
Importo aggiudicato: € 3536.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-02-09
N Rep Contratto:
  • S.I.M.A. srl
    CF: 00105790562
  • S.I.M.A. srl
    CF: 00105790562
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0003736 DEL 14/02/2017
CIG: Z241D52A57
Oggetto: RIPARAZIONE YARIS ET764LD
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 14-02-2017
Importo aggiudicato: € 52.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-02-14
N Rep Contratto:
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0002970 DEL 06/02/2017
CIG: 00000000
Oggetto: ACQUISTO LUCCHETTO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 06-02-2017
Importo aggiudicato: € 5.00
Somme liquidate: € 5.00
Data: 2017-02-06
N Rep Contratto:
  • BRICOFER ITALIA SPA
    CF: 07628951001
  • BRICOFER ITALIA SPA
    CF: 07628951001
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0003223 DEL 08/02/2017
CIG: 00000000
Oggetto: SPEDIZIONE PACCO ORDINARIO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 08-02-2017
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Data: 2017-02-08
N Rep Contratto:
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0002787 DEL 02/02/2017
CIG: 00000000
Oggetto: LAVAGGIO COPERTURA VAR
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 02-02-2017
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Data: 2017-02-02
N Rep Contratto:
  • TINTORIA RINA DI DONA ANCILLA
    CF: DNONLL53M62L736U
  • TINTORIA RINA DI DONA ANCILLA
    CF: DNONLL53M62L736U
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0001772 DEL 24/01/2017
CIG: 00000000
Oggetto: SCARPE DA NEVE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 24-01-2017
Importo aggiudicato: € 883.00
Somme liquidate: € 883.00
Data: 2017-01-24
N Rep Contratto:
  • DECATHLON ITALIA SRL
    CF: 02137480964
  • DECATHLON ITALIA SRL
    CF: 02137480964
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0001764 DEL 24/01/2017
CIG: 00000000
Oggetto: CATENE DA NEVE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 24-01-2017
Importo aggiudicato: € 1615.00
Somme liquidate: € 1615.00
Data: 2017-01-24
N Rep Contratto:
  • G.M. AUTORICAMBI SRL
    CF: 10639381002
  • G.M. AUTORICAMBI SRL
    CF: 10639381002
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 6PA 21/01/2016
CIG: Z831CEC31C
Oggetto: ACQUISTO TESTI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 24-01-2017
Importo aggiudicato: € 188.00
Somme liquidate: € 188.00
Data: 2017-01-24
N Rep Contratto:
  • webster srl
    CF: 03556440281
  • webster srl
    CF: 03556440281
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0004013 DEL 17/02/2017
CIG: Z1C1D5F51A
Oggetto: TAGLIANDO FIAT STILO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 17-02-2017 al 17-02-2017
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-02-17
N Rep Contratto:
  • LUCCARINI SRL
    CF: 06285691009
  • LUCCARINI SRL
    CF: 06285691009
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0004204 DEL 20/02/2017
CIG: 66729547D6
Oggetto: ORDINE BUONI PASTO MESE DI MARZO 2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 20-02-2017
Importo aggiudicato: € 17854.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-02-20
N Rep Contratto:
  • Qui! Group SpA
    CF: 03105300101
  • Qui! Group SpA
    CF: 03105300101
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0004254 DEL 20/02/2017
CIG: Z0C1D7589F
Oggetto: ORDINE PC E ACCESSORI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 20-02-2017
Importo aggiudicato: € 1068.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-02-20
N Rep Contratto:
  • CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE
    CF: CLTGPP73S03C351D
  • CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE
    CF: CLTGPP73S03C351D
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0004085 DEL 17/02/2017
CIG: ZDE1D70504
Oggetto: ABBONAMENTO CERVED
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 17-02-2017 al 17-02-2017
Importo aggiudicato: € 3620.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-02-17
N Rep Contratto:
  • CERVED GROUP SPA
    CF: 08076240962
  • CERVED GROUP SPA
    CF: 08076240962
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0004328 DEL 21/02/2017
CIG: 00000000
Oggetto: RINNOVO DOMINIO ASTRAL SPA
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 21-02-2017
Importo aggiudicato: € 46.00
Somme liquidate: € 46.97
Data: 2017-02-21
N Rep Contratto:
  • REGISTER.IT SPA
    CF: 02826010163
  • REGISTER.IT SPA
    CF: 02826010163
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0004330 DEL 21/02/2017
CIG: Z761D65CC7
Oggetto: ACQUISTO TESTO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 21-02-2017
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 111.50
Data: 2017-02-21
N Rep Contratto:
  • webster srl
    CF: 03556440281
  • webster srl
    CF: 03556440281
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0004253 DEL 20/02/2017
CIG: 0043597058
Oggetto: CARTE CARBURANTE
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 20-02-2017
Importo aggiudicato: € 3733.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-02-20
N Rep Contratto:
  • KUWAIT PETROLEUM SPA
    CF: 00435970587
  • KUWAIT PETROLEUM SPA
    CF: 00435970587
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0004503 DEL 22/02/2017
CIG: Z0B1D7DEAD
Oggetto: ORDINE MATERIALE USO UFFICIO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 22-02-2017
Importo aggiudicato: € 1071.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-02-22
N Rep Contratto:
  • AC ESSE
    CF: 05371121004
  • AC ESSE
    CF: 05371121004
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0004512 DEL 22/02/2017
CIG: ZCD1D7E7D3
Oggetto: ACQUISTO ATTI DI CONVEGNO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 22-02-2017
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-02-22
N Rep Contratto:
  • PARADIGMA SRL
    CF: 06222110014
  • PARADIGMA SRL
    CF: 06222110014
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0004485 DEL 22/02/2017
CIG: 00000000
Oggetto: CONVENZIONE SISTER PER DUE UTENZE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 22-02-2017
Importo aggiudicato: € 31.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-02-22
N Rep Contratto:
  • AGENZIA DELLE ENTRATE
    CF: 06363391001
  • AGENZIA DELLE ENTRATE
    CF: 06363391001
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0004486 DEL 22/02/2017
CIG: 00000000
Oggetto: RICARICA CASTELLETTO SISTER
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 22-02-2017
Importo aggiudicato: € 301.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-02-22
N Rep Contratto:
  • AGENZIA DELLE ENTRATE
    CF: 06363391001
  • AGENZIA DELLE ENTRATE
    CF: 06363391001
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0005106 DEL 28/02/2017
CIG: ZCB1D91A2C
Oggetto: ORDINE TONER
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 28-02-2017
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-02-28
N Rep Contratto:
  • QUEEN MEC
    CF: 03394891216
  • QUEEN MEC
    CF: 03394891216
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0005235 DEL 01/03/2017
CIG: Z081D15821
Oggetto: RINNOVO ADESIONE A FEDERLAZIO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 01-03-2017
Importo aggiudicato: € 4598.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-01
N Rep Contratto:
  • FEDERLAZIO
    CF: 80204610580
  • FEDERLAZIO
    CF: 80204610580
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0005264 DEL 01/03/2017
CIG: ZDF1D8A5FC
Oggetto: MONTAGGIO DUE PNEUMATICI DA NEVE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 01-03-2017
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-01
N Rep Contratto:
  • FERRETTI GOMME DI FERRETTI PATRIZIO
    CF: 05014410582
  • FERRETTI GOMME DI FERRETTI PATRIZIO
    CF: 05014410582
Numero Atto Autorizzativo: 2149
Protocollo: 0358
CIG: Z93IC964E2
Oggetto: FORNITURA BYPASS PONTE TRE OCCHI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: 2149
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 08-02-2017
Importo aggiudicato: € 38040.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-02-08
N Rep Contratto: 2149
  • ZAFA SPA
    CF: 00269590303
  • ZAFA SPA
    CF: 00269590303
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0005631 DEL 03/03/2017
CIG: Z471D96759
Oggetto: SOSTITUZIONE LAMPADINA SU VETTURA YARIS ET791LD
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 03-03-2017 al 03-03-2017
Importo aggiudicato: € 43.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-03
N Rep Contratto:
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0005735 DEL 06/03/2017
CIG: ZB81D9C393
Oggetto: PASTI GIORNALIERI PRESSO RISTORANTE DI AMATRICE MESE DI GENNAIO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 06-03-2017
Importo aggiudicato: € 22.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-06
N Rep Contratto:
  • IL BAGATTO
    CF: 01737520716
  • IL BAGATTO
    CF: 01737520716
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0005736 DEL 06/03/2017
CIG: ZED1D9C80E
Oggetto: EROGAZIONE PASTI MESE NOVEMBRE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 06-03-2017
Importo aggiudicato: € 49.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-06
N Rep Contratto:
  • PALLONE & C. DI DI CARLO EMANUELE S.A.S.
    CF: 01644500660
  • PALLONE & C. DI DI CARLO EMANUELE S.A.S.
    CF: 01644500660
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0005844 DEL 07/03/2017
CIG: Z231DB2E63
Oggetto: MODIFICA PROGRAMMA SHARE DOC. PROT. 5844/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 07-03-2017
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-07
N Rep Contratto:
  • SISTEMATICA
    CF: 00704800556
  • SISTEMATICA
    CF: 00704800556
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0006070 DEL 08/03/2017
CIG: ZD81DB941E
Oggetto: MANODOPERA DI FACCHINAGGIO PER PICCOLO TRASLOCO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 08-03-2017
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-08
N Rep Contratto:
  • CONSORZIO STABILE LGA SERVICE
    CF: 13062821007
  • CONSORZIO STABILE LGA SERVICE
    CF: 13062821007
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0006069 DEL 08/03/2017
CIG: ZAB1DB5406
Oggetto: BIGLIETTI DA VISITA
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 08-03-2017
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-08
N Rep Contratto:
  • Gevi Service Italia
    CF: 05692741001
  • Gevi Service Italia
    CF: 05692741001
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0006169 DEL 09/03/2017
CIG: Z691DBDD26
Oggetto: CANCELLERIA AD USO UFFICIO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 09-03-2017 al 09-03-2017
Importo aggiudicato: € 489.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-09
N Rep Contratto:
  • AC ESSE
    CF: 05371121004
  • AC ESSE
    CF: 05371121004
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0006418 DEL 13/03/2017
CIG: ZEC1DC928C
Oggetto: ORDINE CARTA MANI E CARTA IGIENICA
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 13-03-2017
Importo aggiudicato: € 723.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-13
N Rep Contratto:
  • AC ESSE
    CF: 05371121004
  • AC ESSE
    CF: 05371121004
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0006400 DEL 13/03/2017
CIG: Z6C1DC859E
Oggetto: ORDINE DUE GIORNATE SPECIALISTICHE SOFTWARE SISTEMTICA
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 13-03-2017
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-13
N Rep Contratto:
  • SISTEMATICA
    CF: 00704800556
  • SISTEMATICA
    CF: 00704800556
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0005711 DEL 06/03/2017
CIG: Z971DAC754
Oggetto: ORDINE SOFTWARE PROGECAD PRTO 5711/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 06-03-2017
Importo aggiudicato: € 667.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-06
N Rep Contratto: NUM. IDENT. ORDINE 3546552
  • PROGESOFT ITALIA SRL
    CF: 08718790960
  • PROGESOFT ITALIA SRL
    CF: 08718790960
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0005347 DEL 02/03/2017
CIG: ZB01D9E7A8
Oggetto: ORDINE SOFTWARE SOLARIS DAMEWARE PROT. 5347/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 02-03-2017
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-02
N Rep Contratto: NUM. IDENT. ORDINE 3537015
  • ENTERPRICE TECHNOLOGY SOFTWARE SRL
    CF: 09910950014
  • ENTERPRICE TECHNOLOGY SOFTWARE SRL
    CF: 09910950014
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0006109 del 08/03/2017
CIG: ZAC1DBCDDF
Oggetto: Ordine Toposoft prot 6109/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 08-03-2017
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-08
N Rep Contratto: PROT. N. 6109
  • TOPOSOFT SOLUZIONI, NON SEMPLICE VENDITA
    CF: SPSPQL57M27H703D
  • TOPOSOFT SOLUZIONI, NON SEMPLICE VENDITA
    CF: SPSPQL57M27H703D
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0006231 DEL 09/03/2017
CIG: Z401DC041A
Oggetto: ORDINE SOFTWARE ACROBAT PROFESSIONAL PROT 6231/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 09-03-2017 al 09-03-2017
Importo aggiudicato: € 1118.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-09
N Rep Contratto: NUM. IDENT. ORDINE 3556391
  • CAPRIOLI ALDO SOLUTIONS SRL
    CF: 10892451005
  • CAPRIOLI ALDO SOLUTIONS SRL
    CF: 10892451005
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0005928 del 07/03/2017
CIG: Z6A1DB6DA5
Oggetto: ORDINE TONER PROT. 5928/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 07-03-2017
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-07
N Rep Contratto:
  • CIENNE SRL
    CF: 06704240636
  • CIENNE SRL
    CF: 06704240636
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0006759 DEL 15/03/2017
CIG: Z8417B6E57
Oggetto: FATTURA SCHEDE CARBURANTE FETTRAIO 2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 15-03-2017
Importo aggiudicato: € 3632.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-15
N Rep Contratto:
  • KUWAIT PETROLEUM SPA
    CF: 00435970587
  • KUWAIT PETROLEUM SPA
    CF: 00435970587
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0006448 DEL 13/03/2017
CIG: 00000000
Oggetto: BACKUPTRANS ANDROID IPHONE WHATSAPP TRANSFER + PERSONAL EDITIONS
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 13-03-2017
Importo aggiudicato: € 28.00
Somme liquidate: € 28.00
Data: 2017-03-13
N Rep Contratto:
  • AVANGATE BV
    CF:
  • AVANGATE BV
    CF:
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0006549 DEL 14/03/2017
CIG: 00000000
Oggetto: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA AIPCR
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 14-03-2017
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-14
N Rep Contratto:
  • ASSOCIAZIONE MONDIALE DELLA STRADA "AIPCR"
    CF: 97025930583
  • ASSOCIAZIONE MONDIALE DELLA STRADA "AIPCR"
    CF: 97025930583
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0007322 DEL 22/03/2017
CIG: ZA51DE785A
Oggetto: TAGLIANDO SU VETTURA FIAT DOBLO FA152FZ
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 22-03-2017 al 22-03-2017
Importo aggiudicato: € 232.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-22
N Rep Contratto:
  • LUCCARINI SRL
    CF: 06285691009
  • LUCCARINI SRL
    CF: 06285691009
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0007395 DEL 23/03/2017
CIG: ZA71DF34C2
Oggetto: ORDINE POLO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 23-03-2017
Importo aggiudicato: € 1387.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-23
N Rep Contratto:
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0006634 DEL 14/03/2017
CIG: 66729547D6
Oggetto: ORDINE BUONI PASTO MESE DI APRILE
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 14-03-2017
Importo aggiudicato: € 13953.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-14
N Rep Contratto:
  • Qui! Group SpA
    CF: 03105300101
  • Qui! Group SpA
    CF: 03105300101
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0006021 DEL 2017
CIG: 00000000
Oggetto: COPIE CHIAVI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 08-03-2017
Importo aggiudicato: € 17.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-08
N Rep Contratto:
  • BRICOFER ITALIA SPA
    CF: 07628951001
  • BRICOFER ITALIA SPA
    CF: 07628951001
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0006181 DEL 09/03/2017
CIG: 00000000
Oggetto: COPIE CHIAVI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 09-03-2017 al 09-03-2017
Importo aggiudicato: € 2.46
Somme liquidate: € 2.46
Data: 2017-03-09
N Rep Contratto:
  • BRICOFER ITALIA SPA
    CF: 07628951001
  • BRICOFER ITALIA SPA
    CF: 07628951001
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0006347 DEL 10/03/2017
CIG: 00000000
Oggetto: CUSCINO FUNEBRE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 10-03-2017
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-10
N Rep Contratto:
  • IL FIORE SNC
    CF: 04567891009
  • IL FIORE SNC
    CF: 04567891009
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0007407 DEL 23/03/2017
CIG: 00000000
Oggetto: TASSA AUTOMOBILISTICA - FIAT DOBLO' TARGA FA152FZ
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 23-03-2017
Importo aggiudicato: € 27.00
Somme liquidate: € 27.00
Data: 2017-03-23
N Rep Contratto:
  • ACI
    CF: 00907501001
  • ACI
    CF: 00907501001
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0007339 del 22/03/2017
CIG: Z6D1DF0A0E
Oggetto: Ordine Software prot. 7339/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 22-03-2017 al 22-03-2017
Importo aggiudicato: € 2744.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-22
N Rep Contratto: NUM. IDENT. ORDINE 3581934
  • SOFTWARE E NUOVE TECNOLOGIE
    CF: 04514100488
  • SOFTWARE E NUOVE TECNOLOGIE
    CF: 04514100488
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0007897
CIG: ZAD1E0BFED
Oggetto: Ordine materiale informatico prot 7897/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 30-03-2017
Importo aggiudicato: € 2342.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-30
N Rep Contratto: NUM. IDENT. ORDINE 35964468
  • C2 Srl
    CF: 01121130197
  • C2 Srl
    CF: 01121130197
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: PA-2017-45
CIG: Z711E18D57
Oggetto: ANTICIPAZIONE PER I COSTI ACEA ENERGIA
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 31-03-2017
Importo aggiudicato: € 3343.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-31
N Rep Contratto:
  • DUEL SPA
    CF: 04804251009
  • DUEL SPA
    CF: 04804251009
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0007866 DEL 29/03/2017
CIG: Z671E09D5F
Oggetto: ORDINE MONITOR E TONER
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 29-03-2017
Importo aggiudicato: € 408.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-29
N Rep Contratto:
  • CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE
    CF: CLTGPP73S03C351D
  • CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE
    CF: CLTGPP73S03C351D
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0007800 DEL 29/03/2017
CIG: 00000000
Oggetto: LUCCHETTO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 29-03-2017
Importo aggiudicato: € 6.02
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-29
N Rep Contratto:
  • BRICOFER ITALIA SPA
    CF: 07628951001
  • BRICOFER ITALIA SPA
    CF: 07628951001
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0008144 DEL 03/04/2017
CIG: ZEA0F40ACF
Oggetto: INTERVENTO SU VETTURA YARIS ET795LD
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 03-04-2017
Importo aggiudicato: € 44.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-03
N Rep Contratto:
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0007581 DEL 27/03/2017
CIG: ZEA0F40ACF
Oggetto: TAGLIANDO SU VETTURA YARIS ET791LD
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 27-03-2017
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-27
N Rep Contratto:
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0007578 DEL 27/03/2017
CIG: ZEA0F40ACF
Oggetto: TAGLIANDO YARIS ET795LD
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 27-03-2017
Importo aggiudicato: € 112.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-27
N Rep Contratto:
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0007581 DEL 27/03/2017
CIG: ZEA0F40ACF
Oggetto: TAGLIANDO SU VETTURA YARIS ET793LD
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 27-03-2017
Importo aggiudicato: € 286.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-27
N Rep Contratto:
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0008774 DEL 07/04/2017
CIG: Z77IEB519
Oggetto: TAGLIANDO POR AUTO TOYOTA YARIS ET795LD
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 07-04-2017
Importo aggiudicato: € 57.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-07
N Rep Contratto:
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0009180 del 13/04/2017
CIG: ZAA1E3E9F7
Oggetto: Ordine monitor prot. 9180/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 13-04-2017
Importo aggiudicato: € 3518.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-13
N Rep Contratto: NUM. IDENT. ORDINE 3622887
  • C2 Srl
    CF: 01121130197
  • C2 Srl
    CF: 01121130197
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0008832 del 10/04/2017
CIG: Z861E301B2
Oggetto: Ordine Software prot. 8832 del 10/04/2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 10-04-2017
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 432.00
Data: 2017-04-10
N Rep Contratto: NUM. IDENT. ORDINE 3615643
  • SOFTWARE E NUOVE TECNOLOGIE
    CF: 04514100488
  • SOFTWARE E NUOVE TECNOLOGIE
    CF: 04514100488
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0008272 DEL 04/04/2017
CIG: ZF71E3FBC7
Oggetto: ACQUISTO ATTI DEL CONVEGNO "RAPPORTO DI LAVORO REQUISITI DELLA PENSIONE E APE" .
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 04-04-2017
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-04
N Rep Contratto:
  • Synergia Formazione S.r.l.
    CF: 08906900017
  • Synergia Formazione S.r.l.
    CF: 08906900017
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0009567 del 18/04/2017
CIG: Z1B1E36C29
Oggetto: Potenziamento del servizio di manutenzione ordinaria per interventi urgenti emergenza neve ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n.437/2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: DETERMINAZIONE N.49 DEL 31/03/2017
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 23-01-2017
Importo aggiudicato: € 28080.12
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-18
N Rep Contratto: REP. N. 2280/2017
  • DSBA srl
    CF: 11140321008
  • DSBA srl
    CF: 11140321008
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0009922 DEL 21/04/2017
CIG: Z821E56664
Oggetto: ORDINE TONER PROT. 9922/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 21-04-2017
Importo aggiudicato: € 734.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-21
N Rep Contratto:
  • QUEEN MEC
    CF: 03394891216
  • QUEEN MEC
    CF: 03394891216
Numero Atto Autorizzativo: R.M. COSTRUXIONI GENERALI SRL
Protocollo: 0009275 DEL 13/04/2017
CIG: Z031E13DB0
Oggetto: PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 13-04-2017
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-13
N Rep Contratto:
  • R.M. COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 10403981003
  • R.M. COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 10403981003
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0009300 DEL 14/04/2017
CIG: 66729547D6
Oggetto: ORDINE BUONI PASTO RELATIVI AL MESE DI MAGGIO
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 14-04-2017 al 14-04-2017
Importo aggiudicato: € 17422.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-14
N Rep Contratto:
  • Qui! Group SpA
    CF: 03105300101
  • Qui! Group SpA
    CF: 03105300101
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0009337 DEL 14/04/2017
CIG: Z79IE40DC8
Oggetto: TAGLIANDO PER FIAT STILO MW 1.9 DY TARGA CP840JB
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 14-04-2017 al 14-04-2017
Importo aggiudicato: € 294.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-14
N Rep Contratto:
  • LUCCARINI SRL
    CF: 06285691009
  • LUCCARINI SRL
    CF: 06285691009
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0009174 DEL 13/04/2017
CIG: ZC91E3E789
Oggetto: MATERIALE USO UFFICIO PROT. 9174/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 13-04-2017
Importo aggiudicato: € 1891.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-13
N Rep Contratto:
  • ETHICA SCARL
    CF: 06277330483
  • ETHICA SCARL
    CF: 06277330483
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0008947 DEL 11/04/2017
CIG: ZE31E2F486
Oggetto: ACQUISTO CASSETTE POSTALI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 11-04-2017 al 11-04-2017
Importo aggiudicato: € 43.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-11
N Rep Contratto:
  • BRICOFER ITALIA SPA
    CF: 07628951001
  • BRICOFER ITALIA SPA
    CF: 07628951001
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0008946 DEL 11/04/2017
CIG: Z461E2D5F9
Oggetto: INTERVENTO SI TOYOTA YARIS ET793LD
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 11-04-2017 al 11-04-2017
Importo aggiudicato: € 21.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-11
N Rep Contratto:
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0008971 DEL 11/04/2017
CIG: Z231E1D43
Oggetto: CONVENZIONE PER LAVAGGIO AUTO MESE DI MARZO
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 11-04-2017 al 11-04-2017
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-11
N Rep Contratto:
  • STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI VETTONI CORRADO
    CF: 06292431001
  • STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI VETTONI CORRADO
    CF: 06292431001
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: TD01 DEL 06/04/2017
CIG: Z2D1BAE2D4
Oggetto: CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO GLOBALE DI ANUTENZIONE SU PRODOTTI IBM
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 06-04-2017
Importo aggiudicato: € 178.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-06
N Rep Contratto:
  • IBM ITALIA SPA
    CF: 10914660153
  • IBM ITALIA SPA
    CF: 10914660153
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 9332/17
CIG: Z051E1A628
Oggetto: INTERVENTO SU QUADRO GENERALE UPS
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 14-04-2017 al 14-04-2017
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-14
N Rep Contratto:
  • ELETTRICA P.N.P. DI PACCHERA NICOLA
    CF: 12623531006
  • ELETTRICA P.N.P. DI PACCHERA NICOLA
    CF: 12623531006
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0010550 DEL 28/04/2017
CIG: ZB21E64817
Oggetto: CANCELLERIA
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 28-04-2017
Importo aggiudicato: € 489.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-28
N Rep Contratto:
  • AC ESSE
    CF: 05371121004
  • AC ESSE
    CF: 05371121004
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0010293 DEL 27/04/2017
CIG: ZEA0F40ACF
Oggetto: SOSTITUZIONE DEL PARABREZZA
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 27-04-2017
Importo aggiudicato: € 396.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-27
N Rep Contratto:
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0011171 del 4/05/2017
CIG: Z921E77F19
Oggetto: Ordine Pc per Ufficio Gare prot. 11171 del 4/5/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 04-05-2017
Importo aggiudicato: € 399.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-04
N Rep Contratto: NUME. IDENT. ORDINE 3651396
  • C2 Srl
    CF: 01121130197
  • C2 Srl
    CF: 01121130197
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0010975 del 3/5/2017
CIG: ZCD1E6F9F8
Oggetto: Acquisto 4 Licenze Adobe Audition
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 03-05-2017
Importo aggiudicato: € 1439.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-03
N Rep Contratto: NUM. IDENT. ORDINE 3647083
  • CAPRIOLI ALDO SOLUTIONS SRL
    CF: 10892451005
  • CAPRIOLI ALDO SOLUTIONS SRL
    CF: 10892451005
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0010662 del 28/04/2017
CIG: Z711E661B6
Oggetto: ordine materiale informatico prot 10662/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 28-04-2017
Importo aggiudicato: € 174.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-28
N Rep Contratto: NUM. IDET. ORDINE 3642541
  • C2 Srl
    CF: 01121130197
  • C2 Srl
    CF: 01121130197
Numero Atto Autorizzativo: FPA
Protocollo: 8717093132 DEL 31/03/2017
CIG: Z3603453FE
Oggetto: SERVIZI POSTALI - GENNAIO 2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 31-03-2017
Importo aggiudicato: € 1694.52
Somme liquidate: € 1694.52
Data: 2017-03-31
N Rep Contratto:
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
Numero Atto Autorizzativo: FPA
Protocollo: 8717090786 del 30/03/2017
CIG: Z3603453FE
Oggetto: SERVIZI POSTALI - DICEMBRE 2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 30-03-2017
Importo aggiudicato: € 1296.92
Somme liquidate: € 1296.92
Data: 2017-03-30
N Rep Contratto:
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
Numero Atto Autorizzativo: FPA
Protocollo: 8717114643 DEL 21/04/2017
CIG: Z3603453FE
Oggetto: SERVIZI POSTALI - MARZO 2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 21-04-2017
Importo aggiudicato: € 1053.64
Somme liquidate: € 1053.64
Data: 2017-04-21
N Rep Contratto:
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
Numero Atto Autorizzativo: FPA
Protocollo: 8717114281 DEL 21 APRILE 2017
CIG: Z3603453FE
Oggetto: SERVIZI POSTALI - FEBBRAIO 2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 21-04-2017
Importo aggiudicato: € 652.81
Somme liquidate: € 652.81
Data: 2017-04-21
N Rep Contratto:
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
Numero Atto Autorizzativo: FPA
Protocollo: 7665 DEL 28/03/2017
CIG: Z281E00BF3
Oggetto: ATTIVITA' DI CONSULENZA PROT. ACQ.N.0007665 DEL 28/03/2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 28-03-2017
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Data: 2017-03-28
N Rep Contratto:
  • Zucchetti Project Srl
    CF: 02253670406
  • Zucchetti Project Srl
    CF: 02253670406
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0011588 DEL 09/05/2017
CIG: 00000000
Oggetto: ACQUISTO BIGLIETTI AEREI A/R FCO-BRU
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 09-05-2017
Importo aggiudicato: € 1157.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-09
N Rep Contratto:
  • BRUSSELS AIRLINES
    CF:
  • BRUSSELS AIRLINES
    CF:
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0011169 del 04/05/2017
CIG: z901e5fd3c
Oggetto: cambio pneumatici invernali
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 27-04-2017
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-27
N Rep Contratto:
  • FERRETTI GOMME DI FERRETTI PATRIZIO
    CF: 05014410582
  • FERRETTI GOMME DI FERRETTI PATRIZIO
    CF: 05014410582
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0009201 DEL 13/04/2017
CIG: Z721E3FA3F
Oggetto: APPENDICE N.A1D60653 PROT. 9201/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 13-04-2017
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-13
N Rep Contratto:
  • Lloyd's
    CF: 07585850584
  • Lloyd's
    CF: 07585850584
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0010140 del 26/04/2017
CIG: Z431E07B28
Oggetto: POLIZZA ALLIANZ N. 77691042 E POLIZZA ALLIANZ N. 77691043 PROT. 23805/16
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 26-04-2017
Importo aggiudicato: € 12024.20
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-26
N Rep Contratto:
  • CASPIE
    CF: 97288610583
  • CASPIE
    CF: 97288610583
Numero Atto Autorizzativo: LETTERDA DI INCARICO
Protocollo: 0011765 DEL 10/05/2017
CIG: ZB51E7F55D
Oggetto: ACQUISTO N. 3 SERRATURE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 10-05-2017
Importo aggiudicato: € 78.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-10
N Rep Contratto:
  • SOCIETA' FERRAMENTA BRAVETTA S.A.S.
    CF: 07154120583
  • SOCIETA' FERRAMENTA BRAVETTA S.A.S.
    CF: 07154120583
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0012318 DEL 16/05/2017
CIG: Z431E9CBA8
Oggetto: ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE "IVA 2017/18: NUOVE REGOLE E SCADENZE"
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 16-05-2017
Importo aggiudicato: € 2422.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-16
N Rep Contratto:
  • GRUPPO SOI SPA
    CF: 01593590605
  • GRUPPO SOI SPA
    CF: 01593590605
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0012213 DEL 15/05/2017
CIG: 66729547D6
Oggetto: ORDINE BUONI PASTO MESE DI GIUGNO
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 15-05-2017
Importo aggiudicato: € 16173.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-15
N Rep Contratto:
  • Qui! Group SpA
    CF: 03105300101
  • Qui! Group SpA
    CF: 03105300101
Numero Atto Autorizzativo: FPA
Protocollo: FC0000947967
CIG: 60189724D2
Oggetto: ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 12-06-2017
Importo aggiudicato: € 951.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-12
N Rep Contratto:
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA A SOCIO UNICO
    CF: 00879960524
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA A SOCIO UNICO
    CF: 00879960524
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0012265 DEL 16/05/2017
CIG: ZBA1E825C6
Oggetto: APPENDICE A 1B60906 POLIZZA N. A1201641529
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 16-05-2017
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-16
N Rep Contratto:
  • Lloyd's
    CF: 07585850584
  • Lloyd's
    CF: 07585850584
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0012497 del 18/05/2017
CIG: Z6F1EA94BF
Oggetto: Ordine Stampane e toner prot. 12497/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 18-05-2017
Importo aggiudicato: € 248.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-18
N Rep Contratto: NUM. IDENT. ORDINE 3676965
  • VIRTUAL LOGIC SRL
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC SRL
    CF: 03878640238
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0008450 del 5/4/2017
CIG: Z861E21567
Oggetto: Ordine materiale informatico prot 8450/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 05-04-2017
Importo aggiudicato: € 787.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-05
N Rep Contratto: NUM. IDENT. ORDINE 3607512
  • VIRTUAL LOGIC SRL
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC SRL
    CF: 03878640238
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0011451 DEL 08/05/2017
CIG: ZA11E7F2EA
Oggetto: Ordine scheda Video _ prot 11451/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 08-05-2017
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-08
N Rep Contratto: NUM. IDENT. ORDINE 3655387
  • VIRTUAL LOGIC SRL
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC SRL
    CF: 03878640238
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0011311 del 05/05/2017
CIG: ZD81E7AE66
Oggetto: Ordine monitor prot. 11311/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 05-05-2017
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 458.00
Data: 2017-05-05
N Rep Contratto: NUM. IDENT. ORDINE 3653096
  • NADA 2008
    CF: 09234221001
  • NADA 2008
    CF: 09234221001
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0009330 del 14/04/2017
CIG: ZCB1E0B94E
Oggetto: Ordine 2 monitor prot. 9330/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 14-04-2017 al 14-04-2017
Importo aggiudicato: € 218.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-14
N Rep Contratto: PROT. N. 9330
  • CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE
    CF: CLTGPP73S03C351D
  • CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE
    CF: CLTGPP73S03C351D
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0012974 del 23/05/2017
CIG: Z52EB91BC
Oggetto: Ordine stampanti ed accessori per stampanti prot. 12974/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 23-05-2017
Importo aggiudicato: € 815.95
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-23
N Rep Contratto:
  • VIRTUAL LOGIC SRL
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC SRL
    CF: 03878640238
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0012949 del 23/05/2017
CIG: Z49IEAA3FF
Oggetto: Fornitura Hardware prot. 12949 del 23/05/2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 23-05-2017
Importo aggiudicato: € 8030.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-23
N Rep Contratto:
  • R1 SPA
    CF: 05231661009
  • R1 SPA
    CF: 05231661009
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0012963 DEL 23/05/2017
CIG: Z891EB27F6
Oggetto: ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 23-05-2017
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-23
N Rep Contratto:
  • Gevi Service Italia
    CF: 05692741001
  • Gevi Service Italia
    CF: 05692741001
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0011588 del 09/05/2017
CIG: 00000000
Oggetto: BIGLIETTTI AEREI PER N. 2 PARTECIPANTI FCO/BRU
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 09-05-2017
Importo aggiudicato: € 1157.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-09
N Rep Contratto:
  • Brussels Airlines
    CF:
  • Brussels Airlines
    CF:
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0013256 DEL 25/05/2017
CIG: ZC71EC5407
Oggetto: ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE "IL CORRETTIVO IN PILLOLE: TUTTE LE NOVITA' PER IL CODICE DEI CONTRATTI. ROMA 26.05.2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 25-05-2017
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Data:
N Rep Contratto:
  • CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA S.A.S.
    CF: 02668770429
  • CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA S.A.S.
    CF: 02668770429
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0012962 DEL 23/05/2017
CIG: Z9E1EB7D0A
Oggetto: CANCELLERIA USO UFFICIO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 23-05-2017
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-23
N Rep Contratto:
  • AC ESSE
    CF: 05371121004
  • AC ESSE
    CF: 05371121004
Numero Atto Autorizzativo: determinazione amm.un n.83 25/05/2017
Protocollo: var/03/17
CIG: ZB01ECDCFA
Oggetto: Affidamento del servizio di progettazione di una procedura speditiva circa la manutenzione programmata degli interventi, della Rete Viaria Regionale, basata sull’analisi dei dati acquisiti dal Veicolo ad Alto Rendimento (VAR)
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: 83/2017
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 17-07-2017
Importo aggiudicato: € 23644.39
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-29
N Rep Contratto: 2285/2017
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE
    CF: 04400441004
  • Universita Degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale
    CF: 01730470604
  • ING: LUCIANO CERA
    CF: CRELCN58P28C096C
  • ING: LUCIANO CERA
    CF: CRELCN58P28C096C
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0013420 del 26/05/2017
CIG: Z911EC9AC6
Oggetto: Ordine AeromaX4 kit
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 26-05-2017
Importo aggiudicato: € 9309.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-26
N Rep Contratto:
  • MICROGEO SRL
    CF: 05256310482
  • MICROGEO SRL
    CF: 05256310482
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0015172 DEL 16/06/2017
CIG: ZE51F08AC9
Oggetto: ORDINE DRUM PROT 15172/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 16-06-2017 al 16-06-2017
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-16
N Rep Contratto:
  • QUEEN MEC
    CF: 03394891216
  • QUEEN MEC
    CF: 03394891216
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0013402 del 26/05/2017
CIG: Z891EC989E
Oggetto: Ordine AeromaX4 SERV
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 26-05-2017
Importo aggiudicato: € 9013.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-26
N Rep Contratto:
  • MICROGEO SRL
    CF: 05256310482
  • MICROGEO SRL
    CF: 05256310482
Numero Atto Autorizzativo: FPA
Protocollo: 10/16
CIG: ZEA0F40ACF
Oggetto: TAGLIANDO AUTO
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 01-06-2017
Importo aggiudicato: € 284.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-01
N Rep Contratto:
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0012202 del 15/05/2017
CIG: Z971E6FE0B
Oggetto: Assistenza per ripristino front end del Sistema Informativo Stradale "Geomap"
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 10-07-2017
Importo aggiudicato: € 2160.00
Somme liquidate: € 0.00
Data:
N Rep Contratto:
  • Thinking Code
    CF: 09473741008
  • Thinking Code
    CF: 09473741008
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0012289 del 16/05/2017
CIG: ZDC1E90F77
Oggetto: Assistenza tecnica blocco tecnologico VAR - canone annuo
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 16-05-2018
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-16
N Rep Contratto:
  • MICROGEO SRL
    CF: 05256310482
  • MICROGEO SRL
    CF: 05256310482
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0013452 DEL 29/05/2017
CIG: Z701EBEF1F
Oggetto: LICENZA D'USO TURNMASTER
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 29-05-2017
Importo aggiudicato: € 499.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-29
N Rep Contratto:
  • MAURIZIO CAPRARELLI
    CF: 02765930603
  • MAURIZIO CAPRARELLI
    CF: 02765930603
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0010887 DEL 02/05/2017
CIG: 00000000
Oggetto: CANONE ANNUO FAXIN
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 02-05-2017
Importo aggiudicato: € 61.00
Somme liquidate: € 61.00
Data: 2017-05-02
N Rep Contratto:
  • MESSAGENET GRUPPO COMM2000
    CF: 13004930155
  • MESSAGENET GRUPPO COMM2000
    CF: 13004930155
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0013409 DEL 26/05/2017
CIG: ZC21EC80C3
Oggetto: RINNOVO BANCA DATI DEA PROFESSIONALE Più INTEGRAZIONI ABBONAMENTO QUINQUENNALE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 26-06-2017
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-26
N Rep Contratto:
  • wolters kluwer italia srl
    CF: 10209790152
  • wolters kluwer italia srl
    CF: 10209790152
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0013474 DEL 29/05/2017
CIG: ZEA0F40ACF
Oggetto: TAGLIANDO TOYOTA YARIS ET790LD
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 29-05-2017
Importo aggiudicato: € 143.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-29
N Rep Contratto:
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0013473 DEL 29/05/2017
CIG: ZEA0F40ACF
Oggetto: TAGLIANDO SU VETTURA TOYOTA YARIS ET789LD
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 29-05-2017
Importo aggiudicato: € 143.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-29
N Rep Contratto:
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0013475 DEL 29/05/2017
CIG: ZEA0F40ACF
Oggetto: TAGLIANDO SU VETTURA TOYOTA YARIS ET803LD
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 29-05-2017
Importo aggiudicato: € 143.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-29
N Rep Contratto:
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0013477 DEL 29/05/2017
CIG: ZEA0F40ACF
Oggetto: TAGLIANDO SU TOYATA YARIS ET792LD
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 29-06-2017
Importo aggiudicato: € 143.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-29
N Rep Contratto:
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0013482 DEL 29/05/2017
CIG: ZEA0F40ACF
Oggetto: TAGLIANDO TOYOTA YARIS ET791LD
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 29-05-2017
Importo aggiudicato: € 212.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-29
N Rep Contratto:
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0013480 DEL 29/05/2017
CIG: ZEA0F40ACF
Oggetto: TAGLIANDO SU VETTURA TOYOTA YARIS ET794LD
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 29-05-2017
Importo aggiudicato: € 404.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-29
N Rep Contratto:
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0012441 DEL 17/05/2017
CIG: ZEA0F40ACF
Oggetto: TAGLIANDO TOYOTA YARIS ET792LD
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 17-05-2017
Importo aggiudicato: € 97.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-17
N Rep Contratto:
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0012443 DEL 17/05/2017
CIG: ZEA0F40ACF
Oggetto: TAGLIANDO SU TOYOTA YARIS ET794LD
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 17-05-2017
Importo aggiudicato: € 193.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-17
N Rep Contratto:
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0014002 DEL 05/06/2017
CIG: ZE51EDD1AC
Oggetto: ORDINE TONER
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 05-06-2017 al 05-06-2017
Importo aggiudicato: € 674.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-05
N Rep Contratto:
  • QUEEN MEC
    CF: 03394891216
  • QUEEN MEC
    CF: 03394891216
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0014122 DEL 06/06/2017
CIG: ZF31EE1723
Oggetto: ORDINE CARTA A4
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 06-06-2017
Importo aggiudicato: € 486.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-06
N Rep Contratto:
  • AC ESSE
    CF: 05371121004
  • AC ESSE
    CF: 05371121004
Numero Atto Autorizzativo: FPA
Protocollo: 1/PA DEL 31/01/2017
CIG: ZC91555E69
Oggetto: DEPOSITO CONTAINER DAL 29/12/2016 AL 29/01/2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 31-01-2017
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-01-31
N Rep Contratto:
  • CONSORZIO C.I.M.A.
    CF: 09413311003
  • CONSORZIO C.I.M.A.
    CF: 09413311003
Numero Atto Autorizzativo: FPA
Protocollo: 5/PA DEL 30/03/2017
CIG: ZC91555E69
Oggetto: DEPOSITO CONTAINER DAL 28/02/2017 AL 31/03/2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 30-03-2017
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-30
N Rep Contratto:
  • CONSORZIO C.I.M.A.
    CF: 09413311003
  • CONSORZIO C.I.M.A.
    CF: 09413311003
Numero Atto Autorizzativo: FPA
Protocollo: 2/PA DEL 28/02/2017
CIG: ZC91555E69
Oggetto: DEPOSITO CONTAINER DAL 29/01/2017 AL 28/02/2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 28-02-2017
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-02-28
N Rep Contratto:
  • CONSORZIO C.I.M.A.
    CF: 09413311003
  • CONSORZIO C.I.M.A.
    CF: 09413311003
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0014170 DEL 06/06/2017
CIG: Z401EDF2A8
Oggetto: LAVAGGIO AUTO MAGGIO 2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 06-06-2017
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-06
N Rep Contratto:
  • STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI VETTONI CORRADO
    CF: 06292431001
  • STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI VETTONI CORRADO
    CF: 06292431001
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0014256 DEL 07/06/2017
CIG: Z491EE7972
Oggetto: ORDINE MATERIALE USO UFFICIO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 07-06-2017
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-07
N Rep Contratto:
  • AC ESSE
    CF: 05371121004
  • AC ESSE
    CF: 05371121004
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0009061 DEL 12/04/2017
CIG: 00000000
Oggetto: ACQUISTO N. 4 MARCHE DA BOLLO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 12-04-2017 al 12-04-2017
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Data: 2017-04-12
N Rep Contratto:
  • tabaccheria riv. 1541 iegri stefano
    CF: GRISFN60E10H501L
  • tabaccheria riv. 1541 iegri stefano
    CF: GRISFN60E10H501L
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 00094453 DEL 18/04/2017
CIG: 00000000
Oggetto: SAPONE PER MANI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 18-06-2017 al 18-06-2017
Importo aggiudicato: € 37.24
Somme liquidate: € 37.24
Data: 2017-06-18
N Rep Contratto:
  • Metro italia cash and carry spa
    CF: 02827030962
  • Metro italia cash and carry spa
    CF: 02827030962
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0010497 DEL 28/04/2017
CIG: 00000000
Oggetto: COPIE N. 10 CHIAVI STANZE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 28-06-2017
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Data: 2017-06-28
N Rep Contratto:
  • BRICOFER ITALIA SPA
    CF: 07628951001
  • BRICOFER ITALIA SPA
    CF: 07628951001
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0010556 DEL 28/04/2017
CIG: 00000000
Oggetto: N, 3 MARCHE DA BOLLO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 28-04-2017
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 48.00
Data: 2017-04-28
N Rep Contratto:
  • tabaccheria riv. 1541 iegri stefano
    CF: GRISFN60E10H501L
  • tabaccheria riv. 1541 iegri stefano
    CF: GRISFN60E10H501L
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0011251 DEL 05/05/2017
CIG: 00000000
Oggetto: COPI CHIAVI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 04-05-2017
Importo aggiudicato: € 7.00
Somme liquidate: € 7.00
Data: 2017-05-04
N Rep Contratto:
  • BRICOFER ITALIA SPA
    CF: 07628951001
  • BRICOFER ITALIA SPA
    CF: 07628951001
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0012643 DEL 19/05/2017
CIG: 00000000
Oggetto: DUPLICAZIONE CHIAVI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al 19-05-2017
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Data: 2017-05-19
N Rep Contratto:
  • BRICOFER ITALIA SPA
    CF: 07628951001
  • BRICOFER ITALIA SPA
    CF: 07628951001
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0014130 DEL 06/06/2017
CIG: 00000000
Oggetto: LIQUIDO DISSUATORE PER VOLATILI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 06-06-2017
Importo aggiudicato: € 18.00
Somme liquidate: € 18.85
Data: 2017-06-06
N Rep Contratto:
  • FERRAMENTA BRAVETTA SAS
    CF: 01701661009
  • FERRAMENTA BRAVETTA SAS
    CF: 01701661009
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0014429 del 8/06/2017
CIG: Z681EEECAC
Oggetto: Ordine materiale informatico prot. 14429/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 08-06-2017
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-08
N Rep Contratto: NUM. IDENT. ORDINE 3714607
  • CAPRIOLI ALDO SOLUTIONS SRL
    CF: 10892451005
  • CAPRIOLI ALDO SOLUTIONS SRL
    CF: 10892451005
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0014440 del 08/06/2017
CIG: ZF01EEEE08
Oggetto: Ordine licenze acrobat prot. 14440/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 08-06-2017
Importo aggiudicato: € 1118.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-08
N Rep Contratto: NUM. IDENT. ORDINE 3714641
  • CAPRIOLI ALDO SOLUTIONS SRL
    CF: 10892451005
  • CAPRIOLI ALDO SOLUTIONS SRL
    CF: 10892451005
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0009571 del 18/04/2017
CIG: Z041E35B2D
Oggetto: Affidamento servizio sgombero neve gennaio 2017 prot. 9571 del 18/4/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: LETTERA DI INCARICO
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 23-01-2017
Importo aggiudicato: € 7008.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-18
N Rep Contratto: REP.N. 2278/2017
  • Gioacchini Sante Sas
    CF: 00062360565
  • Gioacchini Sante Sas
    CF: 00062360565
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0009582 del 18/04/2017
CIG: Z4AIE35D60
Oggetto: Affidamento servizio sgombero neve gennaio 2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 18-04-2017
Importo aggiudicato: € 8532.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-18
N Rep Contratto:
  • GAETANO GALLI
    CF: GLLGTN74L03H769Q
  • GAETANO GALLI
    CF: GLLGTN74L03H769Q
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0009579 DEL 18/04/2017
CIG: Z67IE35C5E
Oggetto: Affidamento servizio sgombero neve gennaio 2017 prot 9579 del 18/04/2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 18-04-2017
Importo aggiudicato: € 11936.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-18
N Rep Contratto:
  • S.Q.L Srl
    CF: 01047110570
  • S.Q.L Srl
    CF: 01047110570
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0009581 del 18/04/2017
CIG: Z49IE35C20
Oggetto: Affidamento del servizio sgombero neve gennaio 2017 prot. 9581 del 18/4/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 18-04-2017
Importo aggiudicato: € 14383.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-18
N Rep Contratto:
  • RG Costruzioni Srl
    CF: 03163950961
  • RG Costruzioni Srl
    CF: 03163950961
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 9579/2017
CIG: Z671E35C5E
Oggetto: Affidamento incarico sgombero neve gennaio 2017. Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali fenomeni metereologici.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: DETERMINAZIONE N. 49 DEL 31/03/2017
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 23-01-2017
Importo aggiudicato: € 11936.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-18
N Rep Contratto: REP. N. 2287/2017
  • S.Q.L Srl
    CF: 01047110570
  • S.Q.L Srl
    CF: 01047110570
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: N. 9581
CIG: Z491E35C20
Oggetto: Affidamento servizio sgombero neve gennaio 2017. Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali fenomeni metereologici.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: DETERMINAZIONE N. 49 DEL 31/03/2017
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 23-01-2017
Importo aggiudicato: € 14383.76
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-18
N Rep Contratto: REP. N. 2274/2017
  • RG Costruzioni Srl
    CF: 03163950961
  • RG Costruzioni Srl
    CF: 03163950961
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0009570 del 18/04/2017
CIG: 7045485625
Oggetto: Affidamento servizio sgombero neve gennaio 2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: CONTRATTO
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 18-04-2017
Importo aggiudicato: € 75367.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-18
N Rep Contratto: REP. N. 2279/2017
  • DSBA srl
    CF: 11140321008
  • DSBA srl
    CF: 11140321008
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0009584 del 18/04/2017
CIG: Z0AIE35DC6
Oggetto: Affidamento del servizio sgombero neve gennaio 2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 18-04-2017
Importo aggiudicato: € 12512.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-18
N Rep Contratto:
  • PACIFICI EMIDIO
    CF: 01189560665
  • PACIFICI EMIDIO
    CF: 01189560665
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0014266 DEL 07/06/2017
CIG: ZCD1E8098F
Oggetto: affidamento del servizio sgombero neve gennaio 2017_ integrazione incarico prot 14266 del 7/6/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: DETERMINAZIONE N. 101 DEL 31/05/2017
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 07-06-2017
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-07
N Rep Contratto: REP.N. 2277/2017
  • PACIFICI EMIDIO
    CF: 01189560665
  • PACIFICI EMIDIO
    CF: 01189560665
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0009574 del 18/04/2017
CIG: ZC71E35BC5
Oggetto: Affidamento servizio sgombero neve gennaio 2017 prot 9574 del 18/4/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: DETERMINAZIONE N. 49 DEL 31/03/2017
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 23-01-2017
Importo aggiudicato: € 3049.22
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-18
N Rep Contratto: REP.N. 2281/2017
  • CCG SRL CONTI COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 01428320533
  • CCG SRL CONTI COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 01428320533
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0014263 del 07/06/2017
CIG: Z0E1E80910
Oggetto: Integrazione affidamento servizio sgombero neve gennaio 2017- integrazione incarico prot. 14263 del 7/6/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: DETERMINAZIONE N. 101 DEL 31/05/2017
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 23-01-2017
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-07
N Rep Contratto:
  • CCG SRL CONTI COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 01428320533
  • CCG SRL CONTI COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 01428320533
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0014267 del 07/06/2017
CIG: Z2C1E80853
Oggetto: affidamento del servizio sgombero neve gennaio 2017- integrazione incarico prot. 14267 del 7/6/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: DETERMINAZIONE N. 101 DEL 31/05/2017
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 23-01-2017
Importo aggiudicato: € 4374.95
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-07
N Rep Contratto: REP.N. 2275/2017
  • GAETANO GALLI
    CF: 01020550578
  • GAETANO GALLI
    CF: 01020550578
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0014271 del 07/06/2017
CIG: ZF71ED194B
Oggetto: Affidamento servizio sgombero neve gennaio 2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: DETERMINAZIONE N. 101 DEL 31/05/2017
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 23-01-2017
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-07
N Rep Contratto:
  • ESSE.CI srl
    CF: 02506130602
  • ESSE.CI srl
    CF: 02506130602
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0014268 del 7/6/17
CIG: Z551ED18C5
Oggetto: affidamento servizio sgombero neve gennaio 2017 - integrazione incarico prot. 14268 del 7/6/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: DETERMINAZIONE N. 101 DEL 31/05/2017
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 23-01-2017
Importo aggiudicato: € 10152.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-07
N Rep Contratto:
  • S.Q.L Srl
    CF: 01047110570
  • S.Q.L Srl
    CF: 01047110570
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0009579 DEL 18/04/2017
CIG: Z67IE35C5E
Oggetto: Affidamento del servizio sgombero neve gennaio 2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 18-04-2017
Importo aggiudicato: € 11936.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-18
N Rep Contratto:
  • S.Q.L Srl
    CF: 01047110570
  • S.Q.L Srl
    CF: 01047110570
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0009585 del 18/04/17
CIG: Z261E35B84
Oggetto: Affidamento del servizio sgombero neve gennaio 2017 prot 9585 del 18/4/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: DETERMINAZIONE N. 49 DEL 31/03/2017
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 23-01-2017
Importo aggiudicato: € 4862.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-18
N Rep Contratto: REP. N. 2276/2017
  • Autofficina Pomponi Service srl
    CF: 02473580609
  • Autofficina Pomponi Service srl
    CF: 02473580609
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0014269 del 07/6/17
CIG: Z261E35B84
Oggetto: Affidamento del servizio sgombero neve gennaio 2017 - integrazione incarico prot 14269deò 7/6/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: DETERMINAZIONE N. 101 DEL 31/05/2017
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 23-01-2017
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-07
N Rep Contratto: REP.N. 2276/2017
  • Autofficina Pomponi Service srl
    CF: 02473580609
  • Autofficina Pomponi Service srl
    CF: 02473580609
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0014697 DEL 12/06/2017
CIG: 00000000
Oggetto: ACQUISTO TERMS OF DELIVERY/INCOTERMS
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 12-06-2017
Importo aggiudicato: € 81.00
Somme liquidate: € 81.00
Data: 2017-06-12
N Rep Contratto:
  • HOLLYHILL INDUSTRIAL ESTATE
    CF: 00146089990
  • HOLLYHILL INDUSTRIAL ESTATE
    CF: 00146089990
Numero Atto Autorizzativo: FPA
Protocollo: FATTPA 6/17
CIG: Z1F1E6D0F4
Oggetto: AUTOLAVAGGI SU VETTURE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 30-04-2017 al 30-04-2017
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-30
N Rep Contratto:
  • STAZIONE ENI DI VENETTONI CORRADO
    CF: VNTCRD72E15G148R
  • STAZIONE ENI DI VENETTONI CORRADO
    CF: VNTCRD72E15G148R
Numero Atto Autorizzativo: FPA
Protocollo: FATTPA 8/17
CIG: Z201EDF2A8
Oggetto: LAVAGGIO A MANO FIAT DOBLO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-05-2017
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-31
N Rep Contratto:
  • STAZIONE ENI DI VENETTONI CORRADO
    CF: VNTCRD72E15G148R
  • STAZIONE ENI DI VENETTONI CORRADO
    CF: VNTCRD72E15G148R
Numero Atto Autorizzativo: FPA
Protocollo: FC0000881579
CIG: 60189724D2
Oggetto: CANONE AUTO
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 11-05-2017
Importo aggiudicato: € 951.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-11
N Rep Contratto:
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 04911190488
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 04911190488
Numero Atto Autorizzativo: FPA
Protocollo: PJ00078989
CIG: Z8417B6E57
Oggetto: CARBURANTE
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-05-2017
Importo aggiudicato: € 3529.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-31
N Rep Contratto:
  • KUWAIT PETROLEUM SPA
    CF: 00435970587
  • KUWAIT PETROLEUM SPA
    CF: 00435970587
Numero Atto Autorizzativo: FPA
Protocollo: FPA12
CIG: ZEA0F40ACF
Oggetto: TAGLIANDO AUTO
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 07-06-2017
Importo aggiudicato: € 143.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-07
N Rep Contratto:
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
Numero Atto Autorizzativo: FPA
Protocollo: S0040302/17
CIG: Z850C96876
Oggetto: VIASAT
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-05-2017
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-31
N Rep Contratto:
  • VIASAT SPA
    CF: 02663950984
  • VIASAT SPA
    CF: 02663950984
Numero Atto Autorizzativo: FPA
Protocollo: S0040301/17
CIG: ZCD1B93754
Oggetto: VIASAT
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-05-2017
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-31
N Rep Contratto:
  • VIASAT SPA
    CF: 02663950984
  • VIASAT SPA
    CF: 02663950984
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0014950 DEL 14/06/2017
CIG: ZFA1F0043D
Oggetto: ACQUISTO CASSAFORTE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 14-06-2017
Importo aggiudicato: € 428.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-14
N Rep Contratto:
  • QUEEN MEC
    CF: 03394891216
  • QUEEN MEC
    CF: 03394891216
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0014926 DEL 14/06/2017
CIG: ZD41EC219B
Oggetto: QUOTA SERVIZIO ASSICURATIVO N. POLIZZA 002106.11.300120 ANNO 2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 14-06-2017
Importo aggiudicato: € 10300.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-14
N Rep Contratto:
  • CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.
    CF: 00320160237
  • CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.
    CF: 00320160237
Numero Atto Autorizzativo: FPA
Protocollo: FPA0001110030
CIG: Z621451621
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE ELDA SOFTWARE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 31-03-2017
Importo aggiudicato: € 595.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-31
N Rep Contratto:
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
Numero Atto Autorizzativo: FPA
Protocollo: FPA072-17
CIG: Z921F01840
Oggetto: ANTICIPAZIONE PER COSTI ACEA SOSTENUTI PER CONTO DI ASTRAL SPA
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 01-06-2017
Importo aggiudicato: € 399.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-01
N Rep Contratto:
  • DUEL SPA
    CF: 04804251009
  • DUEL SPA
    CF: 04804251009
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0015024 del 15/06/2017
CIG: Z861F02D87
Oggetto: Ordine materiale informatico prot n. 15024 del 15/6/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 15-06-2017
Importo aggiudicato: € 4073.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-15
N Rep Contratto: NUM. IDENT. ORDINE 3724734
  • ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA
    CF: 03340710270
  • ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA
    CF: 03340710270
Numero Atto Autorizzativo: FPA
Protocollo: 13/16
CIG: ZEA0F40ACF
Oggetto: AUTOVETTURA FILTRO OLIO
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 08-06-2017
Importo aggiudicato: € 97.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-08
N Rep Contratto:
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
Numero Atto Autorizzativo: FPA
Protocollo: 14/16
CIG: ZEA0F40ACF
Oggetto: FILTRO AUTO
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 08-06-2017
Importo aggiudicato: € 159.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-08
N Rep Contratto:
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
Numero Atto Autorizzativo: FPA
Protocollo: 11/16
CIG: ZEA0F40ACF
Oggetto: TAGLIANDO AUTO
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 05-06-2017 al 05-06-2017
Importo aggiudicato: € 404.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-05
N Rep Contratto:
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0015131 DEL 16/06/2017
CIG: ZF61EFE2CE
Oggetto: RITIRO E SMALTIMENTO TONER ESAUSTI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 16-06-2017 al 16-06-2017
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-16
N Rep Contratto:
  • CONSORZIO C.I.M.A.
    CF: 09413311003
  • CONSORZIO C.I.M.A.
    CF: 09413311003
Numero Atto Autorizzativo: DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N.69 DEL 09 MAGGIO 2017
Protocollo: 0015121
CIG: Z891F0915D
Oggetto: NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 81/08 PER IL TRIENNIO 2017-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 16-06-2017 al 16-06-2017
Importo aggiudicato: € 17010.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-16
N Rep Contratto:
  • CDS SERVICE GROUP SIC-LAV srl
    CF: 10515661006
  • CDS SERVICE GROUP SIC-LAV srl
    CF: 10515661006
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0007395 DEL 23/03/2017
CIG: Z471DF34C2
Oggetto: ORDINE POLO MANICA CORTA
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 23-03-2017
Importo aggiudicato: € 1387.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-23
N Rep Contratto:
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
Numero Atto Autorizzativo: FPA
Protocollo: PJ00067237
CIG: Z8417B6E57
Oggetto: GASOLIO
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 28-02-2017
Importo aggiudicato: € 3632.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-02-28
N Rep Contratto:
  • KUWAIT PETROLEUM SPA
    CF: 00435970587
  • KUWAIT PETROLEUM SPA
    CF: 00435970587
Numero Atto Autorizzativo: FPA
Protocollo: 076-2017
CIG: ZB81F15270
Oggetto: ANTICIPAZIONE PER COSTI ACEA
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 20-06-2017
Importo aggiudicato: € 186.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-20
N Rep Contratto:
  • DUEL SPA
    CF: 04804251009
  • DUEL SPA
    CF: 04804251009
Numero Atto Autorizzativo:
Protocollo: 15407 DEL 20/06/2017
CIG: ZE71F10EB5
Oggetto: MATERIALE IGIENICO SANITARIO - ORDINE ROTOLI CARTA MANI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 20-06-2017
Importo aggiudicato: € 504.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-20
N Rep Contratto:
  • AC ESSE
    CF: 05371121004
  • AC ESSE
    CF: 05371121004
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0015683 DEL 22/06/2017
CIG: Z6C1F1A6DD
Oggetto: SOFTWARE PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI TIMEDITION
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 22-06-2017
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-22
N Rep Contratto:
  • EXEL SRL
    CF: 05928990018
  • EXEL SRL
    CF: 05928990018
Numero Atto Autorizzativo: Determinazione dell’Amministratore Unico n. 2 del 12 gennaio 2017
Protocollo: n. 2 del 12 gennaio 2017
CIG: 6986790181
Oggetto: Servizio di consulenza specialistica per l'implementazione del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. 231/2001
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: Determinazione dell’Amministratore Unico n. 94 del 30 maggio 2017
Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 23-10-2017
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-05
N Rep Contratto: 2302/2017
  • Raggruppamento:
    SCS AZIONINNOVA SPA
    CF: 04111290377
     
    maggioli spa
    CF: 02066400405
     
  • Crowe Horwath AS Spa
    CF: 01414060200
  • Aicomply S.r.l.
    CF: 10900531004
  • COGITEK Srl
    CF: 06012550015
  • Stern zanin STP
    CF: 13262641007
  • Deloitte Ers Srl
    CF: 05059250158
  • Pirola Pennuto Zei e associati
    CF: 06946520159
  • PriceWaterhouseCooper Advisory Spa
    CF: 03230150967
  • Aicomply S.r.l.
    CF: 10900531004
Numero Atto Autorizzativo:
Protocollo:
CIG: 70283287BD
Oggetto: acquisto libro
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 21-03-2017
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Data: 2017-03-16
N Rep Contratto:
  • CeSDA srl - Centro Studi di Diritto Amministrativo
    CF: 01335780886
  • CeSDA srl - Centro Studi di Diritto Amministrativo
    CF: 01335780886
Numero Atto Autorizzativo:
Protocollo:
CIG: Z961F1EB0D
Oggetto: CERTIFICATO MEDICO RELATIVO A LICENZA PART-FCL
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 20-06-2017
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 0.00
Data:
N Rep Contratto:
  • DOTT. ANGELO LANDOLFI
    CF: LNDNGL74H23B354C
  • DOTT. ANGELO LANDOLFI
    CF: LNDNGL74H23B354C
Numero Atto Autorizzativo:
Protocollo:
CIG: ZB51F1EB90
Oggetto: CERTIFICATO MEDICO RELATIVO A LICENZA PART-FCL
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 20-06-2017
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 0.00
Data:
N Rep Contratto:
  • DOTT. ANGELO LANDOLFI
    CF: LNDNGL74H23B354C
  • DOTT. ANGELO LANDOLFI
    CF: LNDNGL74H23B354C
Numero Atto Autorizzativo:
Protocollo:
CIG: Z831F1ECCB
Oggetto: CERTIFICATO MEDICO RELATIVO A LICENZA PART-FCL
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 20-06-2017
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 0.00
Data:
N Rep Contratto:
  • DOTT. ANGELO LANDOLFI
    CF: LNDNGL74H23B354C
  • DOTT. ANGELO LANDOLFI
    CF: LNDNGL74H23B354C
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0016064 DEL 27/06/2017
CIG: Z471F25924
Oggetto: ORDINE PEN DRIVE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 27-06-2017 al 27-06-2017
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-27
N Rep Contratto:
  • CIENNE SRL
    CF: 06704240636
  • CIENNE SRL
    CF: 06704240636
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0015721 DEL 22/06/2017
CIG: 66729547D6
Oggetto: ORDINE BUONI PASTO MESE LUGLIO 2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 22-06-2017
Importo aggiudicato: € 16339.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-22
N Rep Contratto:
  • Qui! Group SpA
    CF: 03105300101
  • Qui! Group SpA
    CF: 03105300101
Numero Atto Autorizzativo: Ordine di acquisto
Protocollo: 9474 del 18.04.2017
CIG: ZC61E43FF3
Oggetto: Acquisto Codice Processo Amministrativo (n.2)
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: OdS 9474 del 2017
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 21-04-2017
Importo aggiudicato: € 33.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-18
N Rep Contratto: 9474 del 18.04.2017
  • webster srl
    CF: 03556440281
  • webster srl
    CF: 03556440281
Numero Atto Autorizzativo: Ordine di acquisto
Protocollo: 12951 del 23.05.2017
CIG: Z381E96F78
Oggetto: Canone annuale e formazione applicativo 'Easy Lex'
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: OdS 12951 del 2017
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 23-05-2018
Importo aggiudicato: € 3595.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-23
N Rep Contratto: 12951 del 23.05.2017
  • TSS SPA
    CF: 12811210157
  • TSS SPA
    CF: 12811210157
Numero Atto Autorizzativo: Ordine di acquisto
Protocollo: 14534 del 09.06.2017
CIG: ZA71ECDC83
Oggetto: Stampa e rilegatura dispense Codice Appalti commentato con Decreto Correttivo.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: OdS n. 14534 del 2017
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 15-06-2017
Importo aggiudicato: € 782.45
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-09
N Rep Contratto: 14534 del 09.06.2017
  • Tecnoufficio Srl
    CF: 06522271003
  • Tecnoufficio Srl
    CF: 06522271003
Numero Atto Autorizzativo: Ordine di acquisto
Protocollo: 15967 del 26.06.2017
CIG: ZAA1F1963D
Oggetto: Scansione e masterizzazione documenti di gara
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: OdS 15967 del 2017
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 28-07-2017
Importo aggiudicato: € 131.48
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-26
N Rep Contratto: 15967 del 26.06.2017
  • Tecnoufficio Srl
    CF: 06522271003
  • Tecnoufficio Srl
    CF: 06522271003
Numero Atto Autorizzativo: Ordine di acquisto
Protocollo: 16462 del 30.06.2017
CIG: ZBC1F28471
Oggetto: Scansione e masterizzazione documenti di gara
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: OdS 16462 del 2017
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 01-07-2017
Importo aggiudicato: € 142.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-30
N Rep Contratto: 16462 del 30.06.2017
  • Tecnoufficio Srl
    CF: 06522271003
  • Tecnoufficio Srl
    CF: 06522271003
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0016646 DEL 04/07/2017
CIG: Z971F3A67E
Oggetto: REINTEGRO CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 04-07-2017 al 04-07-2017
Importo aggiudicato: € 187.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-07-04
N Rep Contratto:
  • CO.PE. SRL
    CF: 02621980982
  • CO.PE. SRL
    CF: 02621980982
Numero Atto Autorizzativo: Lettera di incarico
Protocollo: 0015440 del 20/06/2017
CIG: ZA11F0486A
Oggetto: servizio di noleggio del sistema RCC-T e di assistenza a chiamata. Proposta contrattuale rep 15440/2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 20-06-2017
Importo aggiudicato: € 39720.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-20
N Rep Contratto:
  • VIX TECHNOLOGY ITALIA SRL
    CF: 10091931005
  • VIX TECHNOLOGY ITALIA SRL
    CF: 10091931005
Numero Atto Autorizzativo: RICEVUTA N. 1 DEL 08/06/2017
Protocollo: 0015775 DEL 23/06/2017
CIG: Z841EE1E7A
Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO DOCENZA PER CORSO TESSERINO DI POLIZIA STRADALE A ING. ROBERTO SERINO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 23-06-2017
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-23
N Rep Contratto:
  • ROBERTO SERINO
    CF: SRNRRT53H07F839J
  • ROBERTO SERINO
    CF: SRNRRT53H07F839J
Numero Atto Autorizzativo: RICEVUTA N. 1 DEL 13/06/2017
Protocollo: 0015791 DEL 23/06/2017
CIG: ZBC1EE19F6
Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO DOCENZA PER CORSO TESSERINO DI POLIZIA STRADALE A ING. LAURAGRAZIA DAIDONE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 23-06-2017
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-23
N Rep Contratto:
  • LAURAGRAZIA DAIDONE
    CF: DDNLGR81B54C351R
  • LAURAGRAZIA DAIDONE
    CF: DDNLGR81B54C351R
Numero Atto Autorizzativo: RICEVUTA N. 1 DEL 20/06/2017
Protocollo: 0015790 DEL 23/06/2017
CIG: Z591EE1BB6
Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO DI DOCENZA PER CORSO TESSERINO DI POLIZIA STRADALE A ING. FRANCESCO MAZZIOTTA
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 23-06-2017
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-23
N Rep Contratto:
  • FRANCESCO MAZZIOTTA
    CF: MZZFNC52P21L326S
  • FRANCESCO MAZZIOTTA
    CF: MZZFNC52P21L326S
Numero Atto Autorizzativo: RICEVUTA N. 1 DEL 11/06/2017
Protocollo: 0015783
CIG: ZAC1EE1C83
Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO DI DOCENZA PER CORSO TESSERINO DI POLIZIA STRADALE A DOTT. FABIO DIMITA
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 23-06-2017
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-23
N Rep Contratto:
  • FABIO DIMITA
    CF: DMTFBA69B06H501T
  • FABIO DIMITA
    CF: DMTFBA69B06H501T
Numero Atto Autorizzativo: RICEVUTA N. 1 DEL 14/06/2017
Protocollo: 0015779 DEL 23/06/2017
CIG: Z3E1EE1D42
Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO DI DOCENZA PER CORSO TESSERINO DI POLIZIA STRADALE A ING. ALBERTO ANDREONI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 23-06-2017
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-23
N Rep Contratto:
  • ALBERTO ANDREONI
    CF: NDRLRT76B08H224E
  • ALBERTO ANDREONI
    CF: NDRLRT76B08H224E
Numero Atto Autorizzativo:
Protocollo: 0017022 del 7/07/2017
CIG: Z58IF423AE
Oggetto: Rinnovo licenza Xterm Pro-Mobaterm
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 07-07-2017
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-07-07
N Rep Contratto:
  • CAPRIOLI ALDO SOLUTIONS SRL
    CF: 10892451005
  • CAPRIOLI ALDO SOLUTIONS SRL
    CF: 10892451005
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0014502 DEL 09/06/2017
CIG: Z211EF1F26
Oggetto: CORSO IN HOUSE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA. VS. PREVENTIVO PROT. N. AC448 DEL 04/04/2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 09-06-2017
Importo aggiudicato: € 6150.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-09
N Rep Contratto:
  • kibernetes Srl
    CF: 01190430262
  • kibernetes Srl
    CF: 01190430262
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0014508 DEL 09/06/2017
CIG: ZDF1EF2156
Oggetto: CORSO IN HOUSE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA. VS PREVENTIVO PROT. N. 100340 DEL 02/05/2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 09-06-2017
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-09
N Rep Contratto:
  • MEDIACONSULT SRL
    CF: 07189200723
  • MEDIACONSULT SRL
    CF: 07189200723
Numero Atto Autorizzativo: lettera di incarico
Protocollo: 0017252 DEL 11/07/2017
CIG: ZB01F50560
Oggetto: ORDINE TONER PROT. 17252/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 11-07-2017
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-07-11
N Rep Contratto:
  • CIENNE SRL
    CF: 06704240636
  • CIENNE SRL
    CF: 06704240636
Numero Atto Autorizzativo: lettera di incarico
Protocollo: 0017298 DEL 11/07/2017
CIG: ZC81F4C34A
Oggetto: SERVIZIO CAMBIO PIU' DEPOSITO GOMME
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 11-07-2017
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-07-11
N Rep Contratto:
  • FERRETTI GOMME DI FERRETTI PATRIZIO
    CF: 05014410582
  • FERRETTI GOMME DI FERRETTI PATRIZIO
    CF: 05014410582
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0014363 DEL 08/06/2017
CIG: ZE11EEF2D0
Oggetto: ACQUISTO N. 500 PENNE A SFERA BLUE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 08-07-2017 al 08-07-2017
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-07-08
N Rep Contratto:
  • ETHICA SCARL
    CF: 06277330483
  • ETHICA SCARL
    CF: 06277330483
Numero Atto Autorizzativo: 0012961/17
Protocollo: 0012961/17
CIG: ZBE1EB3F12
Oggetto: TRASMISSIONE ORDINE PER REALIZZAZIONE ROLL UP
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 23-05-2017
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-23
N Rep Contratto: 0012961/17
  • Gevi Service Italia
    CF: 05692741001
  • Gevi Service Italia
    CF: 05692741001
Numero Atto Autorizzativo: 0013406
Protocollo: 0013406
CIG: ZB11EC3B78
Oggetto: REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 26-05-2017
Importo aggiudicato: € 1865.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-26
N Rep Contratto: 0013406
  • Gevi Service Italia
    CF: 05692741001
  • Gevi Service Italia
    CF: 05692741001
Numero Atto Autorizzativo: 0013408
Protocollo: 0013408
CIG: Z531EC718D
Oggetto: CHIAVE DI MEMORIA USB IN FORMATO CARD
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 26-05-2017
Importo aggiudicato: € 2060.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-26
N Rep Contratto: 0013408
  • Below the Sing
    CF: 12930971002
  • Below the Sing
    CF: 12930971002
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0016767 DEL 05/07/2017
CIG: 00000000
Oggetto: SOGGIORNO PRESSO HOTEL DI FIRENZE PER CORSO, N. 4 NOTTI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 05-07-2017
Importo aggiudicato: € 528.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-07-05
N Rep Contratto:
  • Booking.com B.V.
    CF:
  • Booking.com B.V.
    CF:
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0017659 DEL 17/07/2017
CIG: Z8C1F5EED4
Oggetto: MATERIALE USO UFFICIO ORDINE PROT. 1663142/17
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 17-07-2017
Importo aggiudicato: € 780.59
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-07-17
N Rep Contratto:
  • KRATOS
    CF: 02683390401
  • KRATOS
    CF: 02683390401
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0016761 DEL 05/07/2017
CIG: 00000000
Oggetto: ACQUISTO N. 50 MARCHE DA BOLLO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 17-07-2017
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-07-17
N Rep Contratto:
  • Cimino Marina
    CF: 08118881005
  • Cimino Marina
    CF: 08118881005
Numero Atto Autorizzativo: 12923
Protocollo: 12923
CIG: ZDB1EB3E10
Oggetto: CONTRIBUTO ALLESTIMENTO "PREFETTURA DI LATINA"
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 22-05-2017
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-22
N Rep Contratto: 12923
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0016264 DEL28/06/2017
CIG: 00000000
Oggetto: ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 28-06-2017
Importo aggiudicato: € 32.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-28
N Rep Contratto:
  • BAR-TABACCHI-LOTTO DI MASSIMO GRANELLA
    CF: 08438181003
  • BAR-TABACCHI-LOTTO DI MASSIMO GRANELLA
    CF: 08438181003
Numero Atto Autorizzativo: 13909
Protocollo: 13909
CIG: Z491EE8C13
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PRODOTTI AVID
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 01-06-2017
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-01
N Rep Contratto: 13909
  • Cartoidee di cultraro Vasta Giuseppe
    CF: 04406950875
  • Cartoidee di cultraro Vasta Giuseppe
    CF: 04406950875
Numero Atto Autorizzativo: 13835
Protocollo: 13835
CIG: ZC21F267AA
Oggetto: SOFTWARE TOPCRASH PS PER RILIEVO DEI SINISTRI STRADALI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-05-2017
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-31
N Rep Contratto: 13835
  • DIVITECH S.p.A.
    CF: 03286510262
  • DIVITECH S.p.A.
    CF: 03286510262
Numero Atto Autorizzativo: 13834
Protocollo: 13834
CIG: ZD31F26758
Oggetto: SOFTWARE CARTOGRAFIA DIGITALE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-05-2017
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-31
N Rep Contratto: 13834
  • DIVITECH S.p.A.
    CF: 03286510262
  • DIVITECH S.p.A.
    CF: 03286510262
Numero Atto Autorizzativo: 17258
Protocollo: 17258
CIG: ZD41F5C66D
Oggetto: NUOVO CODICE DELLA STRADA E IL REGOLAMENTO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 11-07-2017
Importo aggiudicato: € 12.75
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-07-11
N Rep Contratto: 17258
  • webster srl
    CF: 03556440281
  • webster srl
    CF: 03556440281
Numero Atto Autorizzativo: 13906
Protocollo: 13906
CIG: ZCF1EE89F4
Oggetto: REALIZZAZIONE 600 CARTELINE CON TASCA INTERNA E CON BLOCCHI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 01-06-2017
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-01
N Rep Contratto: 13906
  • Gevi Service Italia
    CF: 05692741001
  • Gevi Service Italia
    CF: 05692741001
Numero Atto Autorizzativo: 13604
Protocollo: 13604
CIG: ZD01ECF83B
Oggetto: ORDINE KIT FOTOGRAFICO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 30-05-2017
Importo aggiudicato: € 3620.50
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-30
N Rep Contratto: 13604
  • Cartoidee di cultraro Vasta Giuseppe
    CF: 04406950875
  • Cartoidee di cultraro Vasta Giuseppe
    CF: 04406950875
Numero Atto Autorizzativo: 13620
Protocollo: 13620
CIG: Z7D1ED0041
Oggetto: TELECAMERA PER RIPRESE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 30-05-2017
Importo aggiudicato: € 1151.61
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-30
N Rep Contratto: 13620
  • ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA
    CF: 03340710270
  • ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA
    CF: 03340710270
Numero Atto Autorizzativo: DETERMINA AU
Protocollo: 77 del 15 maggio 2017
CIG: ZD31EC2B24
Oggetto: ANALISI FATTORI DI RISCHIO TERRITORIALI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: 77 del 15 maggio 2017
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-05-2017
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-31
N Rep Contratto:
  • Dipartimento Ingegneria Università Tor Vergata
    CF: 80213750583
  • Dipartimento Ingegneria Università Tor Vergata
    CF: 80213750583
Numero Atto Autorizzativo: DETERMINAZIONE AU
Protocollo: 97 del 31maggio 2017
CIG: ZD21EDF0D4
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE DI STUDIO E RACCOLTA DI "BUONE PRASSI" NEL CAMPO DELLA SICUREZZA STRADALE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: 97 del 31maggio 2017
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 31-07-2017
Importo aggiudicato: € 27500.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-09
N Rep Contratto: 2311
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE
    CF: 04400441004
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE
    CF: 04400441004
Numero Atto Autorizzativo: DETERMINA AU
Protocollo: 88 del 25 maggio 2017
CIG: Z0F1EDBA4F
Oggetto: STUDIO SULLA COERENZA DELLA SEGNALETICA DELLA RETE VIARIA REGIONALE ASTRAL
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: 88 del 25 maggio 2017
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 31-07-2017
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-14
N Rep Contratto: 2300
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE
    CF: 04400441004
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE
    CF: 04400441004
Numero Atto Autorizzativo: Determina AU
Protocollo: 76 del 15 maggio 2017
CIG: Z161EC2A34
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN BILANCIO SOCIALE ED ECONOMICO DELLA SICUREZZA STRADALE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: 76 del 15 maggio 2017
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 14-07-2017
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-26
N Rep Contratto: URM1003-0000929
  • SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA
    CF: 80209930587
  • SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA
    CF: 80209930587
Numero Atto Autorizzativo: Determina AU
Protocollo: 104 del 31 maggio 2017
CIG: Z2B1F1B7A9
Oggetto: ACQUISTO APPLICATIVO SOFTWARE WEB/APP E SUO SVILUPPO PER LA GESTIONE E LA SEGNALAZIONE DELLO STATO DELLA MANUTENZIONE STRADALE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: 104 del 31 maggio 2017
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 06-09-2017
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-31
N Rep Contratto: 13831
  • SMART SYS SRL
    CF: 07881730589
  • SMART SYS SRL
    CF: 07881730589
Numero Atto Autorizzativo: Determina AU
Protocollo: 78 del 16 maggio 2017
CIG: ZB61EBE0A7
Oggetto: REALIZZAZIONE DI SVILUPPO APP/GIOCO SULLA PERCEZIONE DELL'UTENZA IN MATERIA SI SICUREZZA STRADALE E MAILING LIST
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: 78 del 16 maggio 2017
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 31-07-2017
Importo aggiudicato: € 19850.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-26
N Rep Contratto: 2299
  • Università degli Studi della Tuscia - DEIm
    CF: 80029030568
  • Università degli Studi della Tuscia - DEIm
    CF: 80029030568
Numero Atto Autorizzativo: DETERMINA AU
Protocollo: 86 del 25 maggio 2017
CIG: Z311EC8AB4
Oggetto: SOFTWARE TRANSCAD STANDARD
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: 86 del 25 maggio 2017
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 30-06-2017
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-29
N Rep Contratto: 13383
  • I.T. INGEGNERIA DEI TRASPORTI SRL
    CF: 04527301008
  • I.T. INGEGNERIA DEI TRASPORTI SRL
    CF: 04527301008
Numero Atto Autorizzativo: DETERMINA AU
Protocollo: 86 del 25 maggio 2017
CIG: Z7F1EC8B23
Oggetto: FORNITURA SOFTWARE TRANSMODELER
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: 86 del 25 maggio 2017
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 30-06-2017
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-29
N Rep Contratto: 13384
  • I.T. INGEGNERIA DEI TRASPORTI SRL
    CF: 04527301008
  • I.T. INGEGNERIA DEI TRASPORTI SRL
    CF: 04527301008
Numero Atto Autorizzativo: DETERMINA AU
Protocollo: 86 del 25 maggio 2017
CIG: Z7F1EC8B23
Oggetto: FORMAZIONE SOFTWARE TRNSCAD E TRANSMODELER
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: 86 del 25 maggio 2017
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 30-06-2017
Importo aggiudicato: € 6400.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-29
N Rep Contratto: 13603
  • I.T. INGEGNERIA DEI TRASPORTI SRL
    CF: 04527301008
  • I.T. INGEGNERIA DEI TRASPORTI SRL
    CF: 04527301008
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0017830 del 18/07/2017
CIG: Z3D1F64854
Oggetto: ORDINE TONER
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 18-07-2017
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-07-18
N Rep Contratto:
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0017929 DEL 19/07/2017
CIG: Z831F68751
Oggetto: ORDINE PC LENOVO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 19-07-2017
Importo aggiudicato: € 899.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-07-19
N Rep Contratto:
  • STUDIO DI INFORMATICA SNC
    CF: 01193630520
  • STUDIO DI INFORMATICA SNC
    CF: 01193630520
Numero Atto Autorizzativo: Determina AU
Protocollo: 87 del 26 maggio 2017
CIG: 70937603F0
Oggetto: SISTEMA INFORMATIVO TRAFFICO DEL CEREMSS
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva: 87 del 26 maggio 2017
Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al 19-05-2017
Importo aggiudicato: € 59592.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-19
N Rep Contratto: 13423
  • TELECOM IT SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM IT SPA
    CF: 00488410010
Numero Atto Autorizzativo: Determina AU
Protocollo: 85 del 25 maggio 2017
CIG: Z4C1ECE748
Oggetto: ACQUISTO GRAFO, ZONIZZAZIONE E GRAFO DELLA RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO E PRIVATO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: 85 del 25 maggio 2017
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 30-05-2017
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-30
N Rep Contratto: 13603
  • GEO-SAM SRL
    CF: 14168161009
  • GEO-SAM SRL
    CF: 14168161009
Numero Atto Autorizzativo: DETERMINA AU
Protocollo: 105 del 31 maggio 2017
CIG: Z591FB84B
Oggetto: SERVIZIO DI FORNITURA FCD (FLOATING CAR DATA) PER INFORMAZIONI SU TRAFFICO E VELOCITA' RELATIVE ALLA RETE NOTEVOLE DEL LAZIO(TMC)
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: 105 del 31 maggio 2017
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-05-2017
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-31
N Rep Contratto: 13826
  • Qmap srl
    CF: 10333261005
  • Qmap srl
    CF: 10333261005
Numero Atto Autorizzativo: DETERMINA AU
Protocollo: 106 del 31 maggio 2017
CIG: ZO31F1B8D7
Oggetto: ACQUISTO APPLICATIVO SOFTWARE WEB/APP PER L'ORGANIZZAZIONE SU STRADA DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: 106 del 31 maggio 2017
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-05-2017
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-31
N Rep Contratto: 13833
  • GEO-SAM SRL
    CF: 14168161009
  • GEO-SAM SRL
    CF: 14168161009
Numero Atto Autorizzativo: DETERMINA N. 51 DEL 11/04/2017
Protocollo: 1420/17/AU
CIG: 7056214BFD
Oggetto: Affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in progettazione SR Picente Km 46+000 eventi sismici
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Determinazione di aggiudicazione definitiva: N. 98 DEL 31/05/2017
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 13-07-2017
Importo aggiudicato: € 22931.63
Somme liquidate: € 0.00
Data:
N Rep Contratto:
  • Raggruppamento:
    STUDIO ALFREDO DELFI
    CF: DLFLRD58R23D810L
     
    ING. CLAUDIA CONTI
    CF: CNTCLD86T44D708C
     
    GEOL. NANDO BAUCO
    CF: BCANND68P19D810H
     
  • SINTEL ENGINEERING S.R.L.
    CF: 05574061007
  • Raggruppamento:
    STUDIO ALFREDO DELFI
    CF: DLFLRD58R23D810L
     
    ING. CLAUDIA CONTI
    CF: CNTCLD86T44D708C
     
    GEOL. NANDO BAUCO
    CF: BCANND68P19D810H
     
Numero Atto Autorizzativo: ORDINE D'ACQUISTO
Protocollo: 17486/17
CIG: Z4D1F5CD2E
Oggetto: ACQUISTO TESTO PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA DOPO IL DECRETO CORRETTIVO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 14-07-2017
Importo aggiudicato: € 63.75
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-07-13
N Rep Contratto:
  • webster srl
    CF: 03556440281
  • webster srl
    CF: 03556440281
Numero Atto Autorizzativo:
Protocollo:
CIG: Z3A1F3D5FB
Oggetto: Acquisto modulo aggiuntivo gestione albo fornitori. - Eldasoft
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 27-06-2017 al 27-07-2017
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 0.00
Data:
N Rep Contratto:
  • maggioli spa
    CF: 02066400405
  • maggioli spa
    CF: 02066400405
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0018765 DEL 28/07/2017
CIG: Z1B1F5C2A5
Oggetto: ASSISTENZA DI AYNO VIDEOCONFERENZE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 28-07-2017
Importo aggiudicato: € 517.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-07-28
N Rep Contratto:
  • AYNO SRL
    CF: 06237941007
  • AYNO SRL
    CF: 06237941007
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0018266 DEL 24/07/2017
CIG: 00000000
Oggetto: MINUTAGLIE VARIE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 24-07-2017 al 24-07-2017
Importo aggiudicato: € 13.59
Somme liquidate: € 13.59
Data: 2017-07-24
N Rep Contratto:
  • BRICOFER ITALIA SPA
    CF: 07628951001
  • BRICOFER ITALIA SPA
    CF: 07628951001
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0018264 DEL 24/07/2017
CIG: 00000000
Oggetto: 18 MARCHE DA BOLLO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 24-07-2017 al 24-07-2017
Importo aggiudicato: € 288.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-07-24
N Rep Contratto:
  • tabaccheria riv. 1541 iegri stefano
    CF: GRISFN60E10H501L
  • tabaccheria riv. 1541 iegri stefano
    CF: GRISFN60E10H501L
Numero Atto Autorizzativo: FPA
Protocollo: FATTPA1_17 DEL 30/05/2017
CIG: Z701EBEF1F
Oggetto: LICENZA D'USO TURNMASTER
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 30-05-2017
Importo aggiudicato: € 499.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-30
N Rep Contratto:
  • Maurizio Caprarelli
    CF: CPRMRZ80E02C034R
  • Maurizio Caprarelli
    CF: CPRMRZ80E02C034R
Numero Atto Autorizzativo: Determinazione A.U.
Protocollo: n. 120 del 2015
CIG: 7002619800
Oggetto: Lotto 2 - S.R. Maria e Isola Casamari – Ripristino del piano viabile della strada regionale in varie tratte dal km 16+400 al km 23+000, nell’ambito territoriale dei Comuni di Veroli (FR) e Boville Ernica (FR).
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal -- al --
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Data:
N Rep Contratto:
  • Raggruppamento:
    GEOPAN SRL
    CF: 06801281004
     
    SO.S.L.EDIL SRL
    CF: 09138941001
     
  • Esseci Srl
    CF: 02508130602
  • Centro Italia Costruzioni S.r.l.
    CF: 01604310597
  • Società Cooperativa
    CF: 06051781216
  • FO.DE.CA. S.r.l.
    CF: 03496250618
  • Gruppo Zeppieri S.r.l.
    CF: 00601420607
  • gmf costruzioni SRL
    CF: 03874470614
  • Ceragioli Costruzioni
    CF: CRGSFN81T01B455N
  • D.F.C. Costruzioni S.r.l.
    CF: 02219900590
  • Chisari Gaetano S.r.l.
    CF: 02412350791
  • Appalti Sud S.r.l.
    CF: 02763570732
  • Alfra Appalti S.r.l.
    CF: 03564200610
  • EURO MOVI.TER. SRL
    CF: 02192200604
  • Olimpia Segnaltica Srl
    CF: 07872920587
  • IMPRESA EDILE E STRADALE Caterino Raffaele
    CF: CTRRFL84T08A512S
  • Cimino Giuseppe
    CF: 02911390595
  • Solmar Costruzioni Srl
    CF: 02406490595
  • S.E.A.S. Srl
    CF: 03078550542
  • EMMECI Srl
    CF: 05648090826
  • De Blasis Costruzioni S.r.l.
    CF: 11212031006
  • IMPRESA COSTRUZIONI DUINO ALBERTO GIUSEPPE
    CF: DNULRT71S03A743J
  • MA.PI. COSTRUZIONI SRL
    CF: 03531680613
  • ZARA APPALTI SRL
    CF: 03921070615
  • PYPELINE SRL
    CF: 00633810775
  • L.D. Srl
    CF: 02481230601
  • MEGASTRUTTURE SRL
    CF: 03487670618
  • ADG ENERGIA SRL
    CF: 02874190644
  • CONSORZIO STABILE REAL EUROPE GROUP
    CF: 04775630280
  • SCALZONE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03932400611
  • AMORINI GIOVANNI- IMPRESA EDILE STRADALE
    CF: MRNGNN48H29A064L
  • IMPRESA VICHI ANGELO SRL
    CF: 01268090527
  • GMC Srl
    CF: 03369220789
  • Azzurra Srl
    CF: 03564430613
  • CONSORZIO STABILE MEDIL SCARL
    CF: 01483060628
  • R.S. Appalti S.r.l.
    CF: 03658590611
  • COSMO COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 04041930613
  • BIDIEMME COSTRUZIONI SRL
    CF: 00843650946
  • IMPREGIVI SRL
    CF: 04245981214
  • IMPRESA TIRONE SRL
    CF: 01415870623
  • CAPONE COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 02945900799
  • COGEDIS SRL
    CF: 02190290607
  • I.L.S.E.T. S.R.L.
    CF: 00470780107
  • LEZZI SRL
    CF: 03071000750
  • LA TORRE LUCIANO DI LA TORRE GIANLUCA & C. SAS
    CF: 01906940760
  • CO.SE.AP. SRL
    CF: 10564111002
  • Re.Cal. Srl
    CF: 02723060592
  • Tagliabue S.p.A.
    CF: 06570230158
  • S.M.E. STRADE SRL
    CF: 03682200757
  • Edil G.M. Srl
    CF: 04828901001
  • ALMAR SRL
    CF: 06106511006
  • BINDI SPA
    CF: 00167570514
  • VITALE ONE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03563570617
  • EPSILON 2000 SOC. COOP.
    CF: 03537100632
  • EL.MA.I SRL
    CF: 00473980589
  • VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 12127091002
  • PARLATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 05555521219
  • IMPRESA EDILE STRADALE GEOM. DI CATERINO NICOLA
    CF: DCTNCL61S03F839F
  • PROCELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01984970515
  • CAV. ANTONIO SANTALUCIA SRL- IMPRESA DI COSTRUZIONI
    CF: 04496130651
  • EDIL SAMA DI ING. SANTALUCIA MARIO SRL
    CF: 04495690655
  • CONSORZIO STABILE EVO
    CF: 00944120948
  • GANGI IMPIANTI SRL
    CF: 05738830826
  • COSTRUZIONI VITALE SRL
    CF: 03931011211
  • MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP SRL
    CF: 03755810615
  • GEO.COS. GROUP SRL
    CF: 05443220651
  • RUSSO COSTRUZIONI SRL
    CF: 08390321217
  • TIRRENIA APPALTI E COSTRUZIONI DI BORTONE VITTORIO
    CF: BRTVTR88B28B715H
  • SELVA MERCURIO IMPRESA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI
    CF: 01721450136
  • CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" Scpa
    CF: 00966060378
  • Impresa Massimo Temperini
    CF: TMPMSM71B26C858P
  • A.G.R. SRL
    CF: 02165790813
  • ADRIATICA TECNOLOGIE SRL
    CF: 01808960437
  • MENNI COSTRUZIONI SRL
    CF: 03533150615
  • IMPRESA DUE C COSTRUZIONI SRL
    CF: 03251560615
  • NORDICA COSTRUZIONI DI BORTONE ALFONSO
    CF: BRTLNS84D01B715M
  • GRUPPO PETRILLO SAS
    CF: 03675410611
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 03927160659
  • CO.GE.SA. SRL
    CF: 07024360724
  • IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. MATTEO SANTALUCIA SRL
    CF: 04497070658
  • REAL COSTRUZIONI SRL
    CF: 01611800622
  • GEDIM SRL
    CF: 03293290619
  • LAVORITALIA SRL
    CF: 04026670614
  • IMPIANTI & SERVIZI SRL
    CF: 00919690941
  • PAPALEO S.r.l.
    CF: 02286030594
  • E.& A. VANGELISTA SRL
    CF: 00465490589
  • DO.VE. SRL
    CF: 07139071000
  • FRANTOIO FONDOVALLE SRL
    CF: 00279260368
  • COSTRUZIONI NASONI SRL
    CF: 00675940415
  • COSMO SRL
    CF: 06923831215
  • R.C.A. ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL
    CF: 08332530586
  • PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL
    CF: 05315390582
  • CREDENDINO COSTRUZIONI SPA
    CF: 07516400632
  • GE.CO.S. SRL
    CF: 07554601000
  • ALESSANDRO MARTELLA SRL
    CF: 08323691009
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • D'AMBROSCA COSTRUZIONI SRL
    CF: 03312880614
  • CO.GE.CO. SRL
    CF: 03976740658
  • F.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 08122111217
  • DIGECO SRL
    CF: 03396310611
  • IMPRESA EDILE D'ANGELI RENATO
    CF: DNGRNT54E06A269I
  • CANTIERI MODERNI SRL
    CF: 11467171002
  • P.M. COSTRUZIONI SRL
    CF: 08428261005
  • MEGA SRLS
    CF: 13701521000
  • S.I.T.A. SRL
    CF: 07561501003
  • CO.I.STRA. SRL
    CF: 04647471004
  • SOC. M.F. DIANA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02838380612
  • MENCONI SRL
    CF: 00234670529
  • SAICO SRL
    CF: 12360251008
  • UNIMPRESA SPA
    CF: 05908770489
  • COGECARP SRL
    CF: 05426650650
  • SSB PROJECT SRL
    CF: 03108520614
  • STRADAIOLI COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 11632001001
  • t.r. costruzioni srl
    CF: 03272750542
  • TERRAMARE SRL
    CF: 01045720594
  • TIERRE S.R.L.
    CF: 01939950604
  • Beton Black Spa
    CF: 00082250598
  • TIRRENO STRADE SRL
    CF: 09366891001
  • TOCE DOMENICO & C. SRL
    CF: 03796790586
  • TOPSUD SAS
    CF: 01899630618
  • VERNEDIL APPALTI STRADALI SRL
    CF: 05099101007
  • VIASTRADE SRL
    CF: 08185251009
  • BIANCHI GIOVANNI
    CF: BNCGNN63L12D662K
  • VUESSE COSTRUZIONI SRL
    CF: 06562641008
  • BONDINI SRL
    CF: 01996190540
  • A.D.C. 76 Srl
    CF: 11090341006
  • C.S.C. SRL
    CF: 02506290606
  • calcestruzzi valcomino
    CF: 01721910600
  • caldani irrigazione S.R.L.
    CF: 03791221009
  • AS Appalti Stradali srl
    CF: 01102720586
  • CELI CALCESTRUZZI SPA
    CF: 00284160660
  • Celletti Costruzioni Generali Srl
    CF: 11305951003
  • CERERE IMMOBILIARE APPALTI C.I.A. SRL
    CF: 00962240586
  • CGS SRL
    CF: 06555141214
  • co.ge.bi. srl
    CF: 10013701007
  • COGECO SRL
    CF: 02820000608
  • CO.GE.PRE SRL
    CF: 05320721003
  • co.ge.r. s.r.l.
    CF: 02840550616
  • CARDI COSTRUZIONI SRL
    CF: 02197520592
  • ACHILLE GENTILE SRL
    CF: 12852781009
  • CORIMA SRL
    CF: 00251220604
  • CODIMAR SRL
    CF: 00651720666
  • coeffe strade s.r.l.
    CF: 03783820610
  • COGEM SRL
    CF: 01401590557
  • Cogepar S.r.l.
    CF: 02314440609
  • comat S.R.L.
    CF: 01445170606
  • COMED SRL
    CF: 03485600617
  • CONSORZIO COMONSI
    CF: 02113860569
  • COSAR Srl
    CF: 02832450585
  • COSIF SRL
    CF: 00163120603
  • COSTANZA S.R.L.
    CF: 07876990586
  • CO.E.M. DI MAGGIONI GIUSEPPINA SRL
    CF: 00105060594
  • costruzioni mastruzzo srl
    CF: 00723660593
  • CRIWAL SRL
    CF: 07590110586
  • D.R. COSTRUZIONI SRL
    CF: 01528720590
  • DE ANGELIS S.r.l.
    CF: 02164140598
  • di murro francesco srl
    CF: 02576670604
  • E.CO. STRADE SRL
    CF: 02483440596
  • Edil Scavi
    CF: TTRSFN83T28G698J
  • Edil M.a.s. Srl
    CF: 00760250589
  • EDILIZIA D'URSO SAS
    CF: 02018750592
  • EDILSTRADE SRL
    CF: 09194761004
  • EMPIRE SRL
    CF: 08246581212
  • Elar Srl
    CF: 02397150588
  • ENEA APPALTI SRL
    CF: 12619771004
  • ENERSUD SRL
    CF: 03547870612
  • ESGRA SRL
    CF: 02010330583
  • Essepi Costruzioni Srl
    CF: 01018810570
  • ST SRL
    CF: 01255010553
  • EUROSCAVI CILIA SRL
    CF: 05356641000
  • F.C. FASOLINO COSTRUZIONI SRL
    CF: 04485851002
  • FERRI SIMONE SRL
    CF: 00921650578
  • FLAMINIA GARDEN SRL
    CF: 05944070589
  • FMC EDILIZIA SOC. COOP.
    CF: 11541861008
  • FRAEM COSTRUZIONI SRL
    CF: 05123721002
  • FUSCO DI FUSCO MINELIO C SAS
    CF: 02209980594
  • FUTURA COSTRUZIONI SRL
    CF: 11223471001
  • Gabriele Carosella srl
    CF: 00929490571
  • 2P ASFALTI S.R.L.
    CF: 10882151003
  • GIANFRANCO MOLINARO SRL
    CF: 02516640592
  • Giator 82 Lavori Srl
    CF: 12438661006
  • GIEMME LAVORI SRL
    CF: 03361330610
  • GIEMME SAS MAGGIAROSA GIANNI & C.
    CF: 03238710614
  • Gif Costruzioni Srl
    CF: 01742030594
  • GI.GA. PROJECT SRL
    CF: 05920421210
  • Gioacchini Sante Sas
    CF: 00062360565
  • GIUSEPPE CASILLO COSTRUZIONI SRL
    CF: SPSRFL66P28B990B
  • G&M Lavori srl
    CF: 02314460607
  • GML APPALTI SRL
    CF: 02577650597
  • GRANULATI MONTEFALCONE SRL
    CF: 01253770588
  • GREEN PARK SRL
    CF: 11151351001
  • ANTONIO PICONE
    CF: PCNNTN51B04G333H
  • GUIDI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00347840712
  • I.C.E.M. SRL
    CF: 12421651006
  • I.CO.GEF. Srl
    CF: 05162471006
  • IBISCO APPALTI SRL
    CF: 04247321005
  • IGEA APPALTI SRL
    CF: 03668710613
  • Iman Costruzioni Srl
    CF: 11765391005
  • IMPREGETAL SRL
    CF: 11210601008
  • impresa benito stirpe costruzioni generali spa
    CF: 01733830606
  • impresa edile codiber srl
    CF: 01390480661
  • Impresa Edile Stradale Gentile Geom. Vittorino
    CF: GNTVTR60B26H282V
  • IMPRESA F.LLI MASSAI SR
    CF: 00088180534
  • APPALTI EDILI STRADALI 2003 SRL
    CF: 07554851001
  • IMPRESA GEOM. PESCINA MASSIMO
    CF: PSCMSM75T16D969J
  • LIBERATO CARCONE SRL
    CF: 02387670595
  • Imprezeta srl
    CF: 05493191000
  • Infrastrutture Italiane spa
    CF: 12204741008
  • INVEST SRL
    CF: 01045730593
  • Inviolatella Costruzioni Srl
    CF: 06829811006
  • IPOMAGI SRL
    CF: 05182860584
  • ITALPRO SRL
    CF: 05414501006
  • Italstrutture scpa
    CF: 02539400644
  • La Torre Costruzioni Srl
    CF: 05362211004
  • laghetto conglomerati srl
    CF: SBBDRN59T31G274Z
  • LAZIALE STRADE SRL
    CF: 01749530596
  • Limaco Srl
    CF: 01450220668
  • ElleBi Costruzioni
    CF: 10444101009
  • Luisiana Appalti Srl
    CF: 11828511003
  • ARDEATINA APPALTI SRL
    CF: 06137241003
  • LUPO ROCCO S.p.a.
    CF: 01596890598
  • M.C. Appalti di Cristini Mattia
    CF: CRSMTT87B08C858N
  • MACCARI SCAVI SRL
    CF: 04000321002
  • Manton Lavori Srl
    CF: 11892721009
  • ARKAIKOS RESTAURI SRL
    CF: 11373121000
  • Mario Cipriani Srl
    CF: 10740281000
  • MIROPA srl
    CF: 05452001000
  • MINICUCCI CAIRO SRL
    CF: 10503581000
  • MUCCITELLI S.R.L.
    CF: 02671280606
  • NA.MA. SRL
    CF: 02597180591
  • asfaltica srl
    CF: 02863680605
  • Nomentana Appalti Srl
    CF: 08396531009
  • Onorati Costruzioni Generali srl
    CF: 04945661009
  • orfaro srl
    CF: 01521530590
  • P.A. Costruzioni Generali srl
    CF: 02285170599
  • Palazzo Bitumi Srl
    CF: 00273200592
  • PAOLACCI SRL
    CF: 05307501006
  • papa umberto srl
    CF: 02207870599
  • P.E. General Contractor
    CF: 13493141009
  • Pegaso srl
    CF: 06265941002
  • ASSISI STRADE SRL
    CF: 02566230542
  • PONTINA COSTRUZIONI SRL
    CF: 01556210597
  • ROBERTO & MARCO POPOLLA SNC
    CF: 00170990600
  • RESTAURI E IMPIANTI SRL
    CF: 11368391006
  • ROAD 95 & C. SRL
    CF: 09194781002
  • Romana Strade Srl
    CF: 00561270588
  • ROMANO EDILGLOBAL SRL
    CF: 02607990641
  • Rotondi Cantieri Srl
    CF: 02419450602
  • S.C.P. Societa costruzioni progettazioni s.r.l.
    CF: 02852230586
  • Sabina Conglomerati Srl
    CF: 00555050574
  • b.p.d. lavori srl
    CF: 08695361009
  • salima srl
    CF: 00217440254
  • SAS Lavori Srl
    CF: 08591751006
  • SCALZONE COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 03438970612
  • SCALZONE COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 03438970612
  • SE.GI. S.p.A.
    CF: 02457280580
  • SESSA COSTRUZIONI SRL
    CF: 05124560581
  • Sibar srl
    CF: 00296160609
  • SIGMATAU SRL
    CF: 01439130590
  • Soc Coop. Emiliano 79
    CF: 01847620638
  • costruzioni progettazioni s.r.l.
    CF: 00759980584
  • Sabina Conglomerati Srl
    CF: 00555050574
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0018762 DEL 28/07/2017
CIG: Z421F81B66
Oggetto: ORDINE MATERIALE USO UFFICIO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 28-07-2017
Importo aggiudicato: € 489.94
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-07-28
N Rep Contratto:
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0018787 DEL 28/07/2017
CIG: Z841F81F76
Oggetto: CANCELLERIA
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 28-07-2017
Importo aggiudicato: € 494.40
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-07-28
N Rep Contratto:
  • AC ESSE
    CF: 05371121004
  • AC ESSE
    CF: 05371121004
Numero Atto Autorizzativo: DETERMINA N. 51 DEL 11/04/2017
Protocollo: N. 1420/17/AU
CIG: 7056265615
Oggetto: Affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. SR 577 Del Lago di Campotosto Km 36+750 ponte Rio Nero a seguito di eventi sismici.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Determinazione di aggiudicazione definitiva: n. 99 del 31/05/2017
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 02-08-2017
Importo aggiudicato: € 24596.30
Somme liquidate: € 0.00
Data:
N Rep Contratto:
  • STUDIO MASSIMO CERASOLI
    CF: 01476440597
  • F.A.C.E. Factory of Architecture and Civil Engigneering srl
    CF: 13354111000
  • F.A.C.E. Factory of Architecture and Civil Engigneering srl
    CF: 13354111000
Numero Atto Autorizzativo: Determina AU
Protocollo: 75 del maggio 2017
CIG: ZF91E7815E
Oggetto: REALIZZAZIONE DI ANALISI DELLLA SICUREZZA BASATA SULLA CORRELAZIONE TRA VELOCITA' RILEVATE DA VEICOLI SONDA (FCD) E LE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEL TRACCIATAO STRADALE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: 75 del maggio 2017
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 21-07-2017
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-26
N Rep Contratto:
  • SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA
    CF: 80209930587
  • SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA
    CF: 80209930587
Numero Atto Autorizzativo:
Protocollo: 0017916 del 17/07/2017
CIG: Z021F60F3F
Oggetto: accettazione offerta del 07 luglio - n. 7 kit misuratori di pressione palmare professionale
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 17-07-2017
Importo aggiudicato: € 270.27
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-07-17
N Rep Contratto:
  • SANACILIA SRL
    CF: 05639141000
  • SANACILIA SRL
    CF: 05639141000
Numero Atto Autorizzativo: Determina AU
Protocollo: 55 del 18 aprile 2017
CIG: Z511E65EF8
Oggetto: SPERIMENTAZIONE DI NUOVE METODOLOGIE DI ISPEZIONE ED ANALISI DELLE CRITICITA' DI 3 OPERE D'ARTE E LORO VALIDAZIONE. ANALISI INGEGNERISTICHE DI TRE PROGETTI PILOTA SU SICUREZZA STRADALE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: 55 del 18 aprile 2017
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 31-05-2017
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-18
N Rep Contratto: 2282/17
  • DICeM
    CF: 81006500607
  • DICeM
    CF: 81006500607
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCAICO
Protocollo: 0017703 del 17/07/2017
CIG: Z1C1F61837
Oggetto: POLIZZA TCM REALE MUTUA N. 8488611 RINNOVO ANNUALITA' (09/05/2017 AL 30/11/2017) INCLUSIONE GIUNTA EUGENIO PROT. 17703/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 17-07-2017
Importo aggiudicato: € 766.59
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-07-17
N Rep Contratto:
  • REALE MUTUA ASSICURAZIONI
    CF: 00875360018
  • REALE MUTUA ASSICURAZIONI
    CF: 00875360018
Numero Atto Autorizzativo: FPA
Protocollo: 092/17
CIG: Z9F1F7715A
Oggetto: ANTICIPAZIONE PER COSTI ACEA PER CONTO DI ASTRAL
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al 21-07-2017
Importo aggiudicato: € 290.75
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-07-21
N Rep Contratto:
  • DUEL SPA
    CF: 04804251009
  • DUEL SPA
    CF: 04804251009
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 9584/2017
CIG: Z0A1E35DC6
Oggetto: Affidamento servizio sgombero neve gennaio 2017. Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali fenomeni metereologici.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: DETERMINAZIONE N. 49 DEL 31/03/2017
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 23-01-2017
Importo aggiudicato: € 12512.92
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-18
N Rep Contratto: REP.N. 2277/17
  • PACIFICI EMIDIO
    CF: 01189560665
  • PACIFICI EMIDIO
    CF: 01189560665
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 9582/2017
CIG: Z4A1E35D60
Oggetto: Affidamento servizio sgombero neve gennaio 2017. Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali fenomeni metereologici.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: DETERMINAZIONE N. 49 DEL 31/03/2017
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 23-01-2017
Importo aggiudicato: € 8532.66
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-18
N Rep Contratto: REP.N. 2275/2017
  • GAETANO GALLI
    CF: GLLGTN74L03H769Q
  • GAETANO GALLI
    CF: GLLGTN74L03H769Q
Numero Atto Autorizzativo: incarico
Protocollo: 17022 del 0707/2017
CIG: Z581F423AE
Oggetto: Rinnovo licenza Xterm Pro-Mobaterm
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 07-07-2017
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-07-07
N Rep Contratto:
  • CAPRIOLI ALDO SOLUTIONS SRL
    CF: 10892451005
  • CAPRIOLI ALDO SOLUTIONS SRL
    CF: 10892451005
Numero Atto Autorizzativo: ACCETTAZIONE OFFERTA
Protocollo: 12949 DEL 23/05/2017
CIG: Z491EAA3FF
Oggetto: Fornitura di Hardware Storage Hitachi
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 23-05-2017
Importo aggiudicato: € 8030.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-23
N Rep Contratto:
  • R1 SPA
    CF: 05231661009
  • R1 SPA
    CF: 05231661009
Numero Atto Autorizzativo: ACCETTAZIONE OFFERTA
Protocollo: 12974/17
CIG: Z521EB91BC
Oggetto: ORDINE STAMPANTE ED ACCESSORI.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 23-05-2017
Importo aggiudicato: € 815.95
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-23
N Rep Contratto: NUM. IDENT. ORDINE 3685667
  • VIRTUAL LOGIC SRL
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC SRL
    CF: 03878640238
Numero Atto Autorizzativo: 2194
Protocollo: 5734
CIG: Z62IC96858
Oggetto: FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: 2194
Tempi di completamento: dal 09-03-2017 al 09-03-2017
Importo aggiudicato: € 9443.14
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-08
N Rep Contratto: 2194
  • ARES COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 13165251003
  • ARES COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 13165251003
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: N. 0015678
CIG: F041F1705C
Oggetto: SERVIZIO DI DUE DILIGENCE SULLA GARA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 31-01-2017
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-01-22
N Rep Contratto:
  • HARALD BONURA
    CF: 11657461007
  • HARALD BONURA
    CF: 11657461007
Numero Atto Autorizzativo: 2156
Protocollo: 0003322
CIG: Z39IC96A0A
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA COMUNE AMATRICE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: 2156
Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al 09-02-2017
Importo aggiudicato: € 37328.23
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-02-09
N Rep Contratto: 2156
  • VERONA SRL
    CF: 00801500307
  • VERONA SRL
    CF: 00801500307
Numero Atto Autorizzativo: 2192
Protocollo: 0005739
CIG: Z5AIC96CI2
Oggetto: FORNITURA DI MISTO PER BYPASS PONTE ROSA
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: 2192
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 08-03-2017
Importo aggiudicato: € 10972.30
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-06
N Rep Contratto: 2192
  • R.G. COSTRUZIONI S.C.R.L.
    CF: 08665491000
  • R.G. COSTRUZIONI S.C.R.L.
    CF: 08665491000
Numero Atto Autorizzativo: 2155
Protocollo: 2931
CIG: ZA7IC96F2D
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE METALLICHE BY PASS PONTE ROSA
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: 2155
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 06-02-2017
Importo aggiudicato: € 9005.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-02-08
N Rep Contratto: 2155
  • BIANCHINI COSTRUZIONI SOC COOP.
    CF: 00561000571
  • BIANCHINI COSTRUZIONI SOC COOP.
    CF: 00561000571
Numero Atto Autorizzativo: 2165
Protocollo: 2978
CIG: ZI2IC97032
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SBARRE BYPASS PONTE ROSA
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: 2165
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 08-02-2017
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-02-08
N Rep Contratto: 2165
  • METAL RAUCO 2000
    CF: 00886010578
  • METAL RAUCO 2000
    CF: 00886010578
Numero Atto Autorizzativo: 2197
Protocollo: 5752
CIG: Z3AID7f235
Oggetto: INTERVENTO PRIMA EMERGENZA PONTE TRE OCCHI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: 2197
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 06-03-2017
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-06
N Rep Contratto: 2197
  • DSBA srl
    CF: 11140321008
  • DSBA srl
    CF: 11140321008
Numero Atto Autorizzativo: 2201
Protocollo: 5742
CIG: ZA9ID7F4AC
Oggetto: FORNITURA MISTO STABILIZZATO CAMPO SCAI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: 2201
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 08-03-2017
Importo aggiudicato: € 27568.50
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-08
N Rep Contratto: 2201
  • MORELLI GIORGIO SRL
    CF: 01463660561
  • MORELLI GIORGIO SRL
    CF: 01463660561
Numero Atto Autorizzativo: 2203
Protocollo: 5744
CIG: Z63ID7F56A
Oggetto: FORNITURA MISTO PER ROMANELLA
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: 2203
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 08-03-2017
Importo aggiudicato: € 29050.99
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-08
N Rep Contratto: 2203
  • MORELLI GIORGIO SRL
    CF: 01463660561
  • MORELLI GIORGIO SRL
    CF: 01463660561
Numero Atto Autorizzativo: 2202
Protocollo: 5749
CIG: Z99ID7F63E
Oggetto: RIMOZIONE MATERIALE SP 59
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Determinazione di aggiudicazione definitiva: 2202
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 08-03-2017
Importo aggiudicato: € 8305.85
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-08
N Rep Contratto: 2202
  • MORELLI GIORGIO SRL
    CF: 01463660561
  • MORELLI GIORGIO SRL
    CF: 01463660561
Numero Atto Autorizzativo: Determinaziione A.U.
Protocollo: 46 del 2017
CIG: 704369944B
Oggetto: SR PASSO CORESE. Interventi per la messa in sicurezza della strada realizzazione rotatoria al Km 2+630 diramazione insediamento Vailing per Amazon.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: n. 102 del 31/05/2017
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 16-08-2017
Importo aggiudicato: € 306238.51
Somme liquidate: € 0.00
Data:
N Rep Contratto:
  • Plenzich Srl
    CF: 05314661009
  • Onorati Costruzioni Generali srl
    CF: 04945661009
  • 3S SOCIETA' SERVIZI STRADALI & AZIENDALI SRL
    CF: 01936100609
  • Safital S.r.l.
    CF: 03335270231
  • Grossi Costruzioni S.r.l.
    CF: 01560701003
  • SO.CO.MI. SpA
    CF: 11273771003
  • TECNO LAVORI SRL
    CF: 11145641004
  • DI BONA OLINDO
    CF: DBNLND57M21A081H
  • Assetti e Bonifiche S.r.l.
    CF: 08192641002
  • ACHILLE GENTILE SRL
    CF: 12852781009
  • Mario di Cola Srl
    CF: 05781221006
  • Cerere Immobiliare Appalti S.r.l.
    CF: 00946901006
  • Antonio Picone S.r.l.
    CF: 02354120616
  • La Terra Srl
    CF: 02610940609
  • IMPRESA F.LLI MASSAI SR
    CF: 00088180534
  • Fe,Ma costruzioni
    CF: FRRMRC78A21L117N
  • I.GE.CO. SRL
    CF: 00277730594
  • Strade e Ambiente Srl
    CF: 02189740695
  • Gabriele Carosella srl
    CF: 00929490571
  • cogeco
    CF: 02820000308
  • Soc. Magini Srl
    CF: 05453361007
  • Cogepar S.r.l.
    CF: 02314440609
  • CESPE Srl
    CF: 00179490594
  • PRENESTE APPALTI SRL
    CF: 06849841009
  • APPALTI EDILI STRADALI 2003 SRL
    CF: 07554851001
  • A.D.C. 76 Srl
    CF: 11090341006
  • STRADAIOLI COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 11632001001
  • Mario di Cola Srl
    CF: 05781221006
Numero Atto Autorizzativo: Determina AU
Protocollo: 125 del 14 luglio 2017
CIG: Z481F7F3D6
Oggetto: RINNOVO DEL CANONE ANNUO PER L'ASSISTENZA SISTEMISTICA AGGORNAMENTO DEL SISTEMO DEL PROGRAMMA TE ON LINE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: 125 del 14 luglio 2017
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2018
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Data:
N Rep Contratto:
  • CONSORZIO FUTURO IN RICERCA
    CF: 01268750385
  • CONSORZIO FUTURO IN RICERCA
    CF: 01268750385
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0018351 DEL 24.07.2017
CIG: Z851F73E39
Oggetto: ADESIONE ASSOCIAZIONE ASSO DPO 2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 24-07-2017 al 24-07-2017
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-07-24
N Rep Contratto:
  • ASSO DPO
    CF: 97656960156
  • ASSO DPO
    CF: 97656960156
Numero Atto Autorizzativo: Determinazione A.U.
Protocollo: n. 140 del 2016
CIG: 6990782FCA
Oggetto: SR Casilina. Riparazione piano viabile dal km 30+000 al km 47+000.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal -- al --
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Data:
N Rep Contratto:
  • LUIGI VANGELISTA
    CF: VNGLGU57C20H501C
  • stim srl
    CF: 00668400575
  • TEAN SOC. COOP.
    CF: 01782840662
  • TIRRENO STRADE SRL
    CF: 09366891001
  • Tullio Edil calcestruzzi Srl
    CF: 01145960660
  • Valentina s.r.l.
    CF: 05132860585
  • Vendetta srl
    CF: 09838991009
  • c.i.e. srl
    CF: 02181900602
  • calabro inerti srl
    CF: 00449010784
  • Celletti Costruzioni Generali Srl
    CF: 11305951003
  • ACCETTA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02751800596
  • CONPAT SCARL
    CF: 06044391214
  • COSTRUZIONI GENERALI VERAZZO SRL
    CF: VRZGPP56L21B872B
  • edil jacini srl
    CF: 12362291002
  • edil safer s.r.l.
    CF: 04150181008
  • edumol costruzioni e impianti di molinaro eduardo
    CF: MLNDRD54S05E527L
  • FIDIA IMMOBILIARE SRL
    CF: 03334550401
  • FITO FLORA SCARL
    CF: 09206171002
  • GIUSEPPE CASILLO COSTRUZIONI SRL
    CF: SPSRFL66P28B990B
  • G.M.P. SPA
    CF: 00417030541
  • I.A.C.E. S.p.A.
    CF: 07495580586
  • IMEDIL SRL
    CF: 06672481212
  • IMPREGETAL SRL
    CF: 11210601008
  • IMPRESA EDILE STRADALE RISI LUCIANO
    CF: RSILCN61T13G292H
  • impresa gianluca buzzetti
    CF: BZZGLC72A28H501R
  • panzica luciano srl
    CF: 06245280828
  • Athena S.r.l.
    CF: 10835311001
  • Professionisti del paesaggio srl
    CF: 06349511003
  • Romana Strade Srl
    CF: 00561270588
  • S.E.B.E. Srl
    CF: 00936490580
  • I.A.C.E. S.p.A.
    CF: 07495580586
Numero Atto Autorizzativo: Determinazione A.U.
Protocollo: n. 119 del 03.08.2016
CIG: 70026723BE
Oggetto: SR 207 Nettunense - messa in sicurezza della sede stradale tramite rifacimento del manto stradale in tratti saltuari tra il km 4+800 ed il km 15+000 circa.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal -- al --
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Data:
N Rep Contratto:
  • INGEGNERI EMILIO E PAOLO SALSICCIA SRL
    CF: 07172910585
  • AP COSTRUZIONI SRL
    CF: 03446910543
  • SSB PROJECT SRL
    CF: 03108520614
  • BETA APPALTI S.R.L.
    CF: 11185721005
  • zappa benedetto sRL
    CF: 01001310661
  • calcestruzzi valcomino
    CF: 01721910600
  • coimels srl
    CF: 03606140659
  • donati spa
    CF: 03262690583
  • E.DI.CA Costruzioni S.R.L
    CF: 01863530612
  • Eco Agri Service s.a.s.
    CF: 01445760562
  • Edil M.a.s. Srl
    CF: 00760250589
  • EURO SCAVI 2003 S.r.l.
    CF: 02138650599
  • GRANULATI MONTEFALCONE SRL
    CF: 01253770588
  • IDRESIA INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 00926570946
  • igant costruzioni
    CF: 01875160564
  • Impresa Edile Stradale Gentile Geom. Vittorino
    CF: GNTVTR60B26H282V
  • ISEA S.R.L.
    CF: 02535280735
  • Italstrutture scpa
    CF: 02539400644
  • La Torre Costruzioni Srl
    CF: 05362211004
  • LAZIALE STRADE SRL
    CF: 01068090586
  • Luisiana Appalti Srl
    CF: 11828511003
  • marinelli costruzioni s.r.l.
    CF: 00626760573
  • ARTEMIDE
    CF: 02912270614
  • Palazzo Bitumi Srl
    CF: 00273200592
  • ROBERTO & MARCO POPOLLA SNC
    CF: 00170990600
  • Prima Appalti Srl
    CF: 08546231005
  • ROCAR COSTRUZIONI SRL
    CF: 01638000768
  • SCALZONE COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 03438970612
  • SESSA COSTRUZIONI SRL
    CF: 05124560581
  • SOCOBIN SRL
    CF: 05730541009
Numero Atto Autorizzativo:
Protocollo:
CIG: 7002648FEC
Oggetto: Lotto 3 - S.R. Maria e Isola Casamari - Ripristino del piano viabile della strada regionale in varie tratte dal km 23+000 al km 25+900, nell'ambito territoriale dei Comuni di Veroli (FR), Boville Ernica (FR), M.S.G. Campano e Castelliri (FR).
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal -- al --
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Data:
N Rep Contratto:
  • Esseci Srl
    CF: 02508130602
  • Società Cooperativa
    CF: 06051781216
  • Centro Italia Costruzioni S.r.l.
    CF: 01604310597
  • Centro Italia Costruzioni S.r.l.
    CF: 01604310597
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0012551 DEL 18/05/2017
CIG: ZE91F8A1A2
Oggetto: APPLICATIVO ZUCCHETTI SOFTWARE CADI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 18-05-2017
Importo aggiudicato: € 565.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-18
N Rep Contratto:
  • Zucchetti Project Srl
    CF: 02253670406
  • Zucchetti Project Srl
    CF: 02253670406
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0019734 DEL 07/08/2017
CIG: Z401F79B66
Oggetto: ADPULSE ASTRAL PUBBLICAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 07-08-2017 al 07-08-2017
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-08-07
N Rep Contratto:
  • HI-MEDIA ITALIA SRL
    CF: 12994190150
  • HI-MEDIA ITALIA SRL
    CF: 12994190150
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0018763 DEL 28/07/2017
CIG: Z161F8AB6F
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO CERVED
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 28-07-2017
Importo aggiudicato: € 3620.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-07-28
N Rep Contratto:
  • CERVED GROUP SPA
    CF: 08076240962
  • CERVED GROUP SPA
    CF: 08076240962
Numero Atto Autorizzativo:
Protocollo: 19894
CIG: ZDF1F9C223
Oggetto: ORDINE SW GESTIONE PRATICHE
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal -- al --
Importo aggiudicato: € 3416.00
Somme liquidate: € 3146.00
Data: 2017-08-08
N Rep Contratto:
  • SISTEMATICA
    CF: 00704800556
  • SISTEMATICA
    CF: 00704800556
Numero Atto Autorizzativo: FPA12
Protocollo: PJ00083017
CIG: Z8417B6E57
Oggetto: CARTA CARBURANTE
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 30-06-2017
Importo aggiudicato: € 2891.09
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-30
N Rep Contratto:
  • KUWAIT PETROLEUM SPA
    CF: 00435970587
  • KUWAIT PETROLEUM SPA
    CF: 00435970587
Numero Atto Autorizzativo: FPA12
Protocollo: RI1700005376
CIG: 60189724D2
Oggetto: LEASING
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 01-06-2017
Importo aggiudicato: € 2360.32
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-01
N Rep Contratto:
Numero Atto Autorizzativo: FPA12
Protocollo: RI1700005376
CIG: 60189724D2
Oggetto: LEASING
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 01-06-2017
Importo aggiudicato: € 2360.32
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-02
N Rep Contratto:
Numero Atto Autorizzativo: FPA12
Protocollo: RI1700005376
CIG: 60189724D2
Oggetto: LEASING
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 01-06-2017
Importo aggiudicato: € 2360.32
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-01
N Rep Contratto:
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 04911190488
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 04911190488
Numero Atto Autorizzativo: FPA12
Protocollo: RI1700002964
CIG: 60189724D2
Oggetto: LEASING
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 10-04-2017
Importo aggiudicato: € 2360.32
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-04-10
N Rep Contratto:
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 04911190488
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 04911190488
Numero Atto Autorizzativo: FPA12
Protocollo: RI1700004217
CIG: 60189724D2
Oggetto: LEASING
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 02-05-2017
Importo aggiudicato: € 2360.32
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-02
N Rep Contratto:
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 04911190488
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 04911190488
Numero Atto Autorizzativo: FPA12
Protocollo: RI1700001975
CIG: 60189724D2
Oggetto: LEASING
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 15-03-2017
Importo aggiudicato: € 2360.32
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-03-15
N Rep Contratto:
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 04911190488
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 04911190488
Numero Atto Autorizzativo: FPA12
Protocollo: 90013750T
CIG: 0000000000
Oggetto: CANONE LOCAZIONE
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 30-06-2017
Importo aggiudicato: € 14.46
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-30
N Rep Contratto:
  • TELEPASS SPA
    CF: 09771701001
  • TELEPASS SPA
    CF: 09771701001
Numero Atto Autorizzativo: FPA12
Protocollo: 900013579d
CIG: 0000000000
Oggetto: PEDAGGI AUTOSTRADALI
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 30-06-2017
Importo aggiudicato: € 612.21
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-30
N Rep Contratto:
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
    CF: 07516911000
Numero Atto Autorizzativo: FPA12
Protocollo: RI1700000811
CIG: 60189724D2
Oggetto: LEASING
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 02-02-2017
Importo aggiudicato: € 2360.32
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-02-02
N Rep Contratto:
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 04911190488
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 04911190488
Numero Atto Autorizzativo: FPA12
Protocollo: RI1700000122
CIG: 60189724D2
Oggetto: LEASING
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 13-01-2017 al 13-01-2017
Importo aggiudicato: € 2360.32
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-01-13
N Rep Contratto:
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 04911190488
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 04911190488
Numero Atto Autorizzativo: FPA12
Protocollo: 7X02223614
CIG: Z3115ACDE8
Oggetto: NOLEGGIO
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 15-06-2017
Importo aggiudicato: € 82.63
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-15
N Rep Contratto:
  • TELECOM IT SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM IT SPA
    CF: 00488410010
Numero Atto Autorizzativo: FPA12
Protocollo: INRF238495
CIG: ZBB11D4E75
Oggetto: NOLEGGIO
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-05-2017
Importo aggiudicato: € 381.57
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-31
N Rep Contratto:
  • ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
    CF: 01924961004
  • ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
    CF: 01924961004
Numero Atto Autorizzativo: FPA12
Protocollo: 16/16
CIG: 0000000000
Oggetto: GUARNIZIONE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 20-06-2017
Importo aggiudicato: € 139.74
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-20
N Rep Contratto:
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
Numero Atto Autorizzativo: FPA12
Protocollo: 15/16
CIG: 0000000000
Oggetto: KIT PAST.FRENI ANT.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 16-06-2017 al 16-06-2017
Importo aggiudicato: € 158.09
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-16
N Rep Contratto:
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
  • ZEROCENTO SPA
    CF: 05132161000
Numero Atto Autorizzativo: FPA12
Protocollo: 90013750T
CIG: 0000000000
Oggetto: canone locazione telepass
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 30-07-2017 al 30-07-2017
Importo aggiudicato: € 14.46
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-07-30
N Rep Contratto:
  • TELEPASS SPA
    CF: 09771701001
  • TELEPASS SPA
    CF: 09771701001
Numero Atto Autorizzativo: f
Protocollo: 900016016t
CIG: 0000000000
Oggetto: canone locazione telepass
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 30-07-2017 al 30-07-2017
Importo aggiudicato: € 14.46
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-07-30
N Rep Contratto:
  • TELEPASS SPA
    CF: 09771701001
  • TELEPASS SPA
    CF: 09771701001
Numero Atto Autorizzativo: FPA12
Protocollo: 900015858d
CIG: 0000000000
Oggetto: PEDAGGI AUTOSTRADALI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 30-07-2017 al 30-07-2017
Importo aggiudicato: € 371.84
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-07-30
N Rep Contratto:
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
    CF: 07516911000
Numero Atto Autorizzativo: FPA12
Protocollo: FC0001014549
CIG: 60189724D2
Oggetto: LEASING
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 30-07-2017 al 30-07-2017
Importo aggiudicato: € 951.99
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-07-30
N Rep Contratto:
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 04911190488
Numero Atto Autorizzativo: FPA12
Protocollo: S0054213_17
CIG: ZCD1B93754
Oggetto: VIA SAT
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 30-06-2017
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-30
N Rep Contratto:
  • VIASAT SPA
    CF: 01916221003
Numero Atto Autorizzativo: FPA12
Protocollo: s0054214_17
CIG: z850c96876
Oggetto: VIA SAT
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 30-06-2017
Importo aggiudicato: € 1320.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-06-30
N Rep Contratto:
  • VIASAT SPA
    CF: 01916221003
  • VIASAT SPA
    CF: 01916221003
Numero Atto Autorizzativo: FPA12
Protocollo: PJ00087008
CIG: Z8417B6E57
Oggetto: KUWAIT PETROLEUM
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 31-07-2017
Importo aggiudicato: € 2981.09
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-07-31
N Rep Contratto:
  • KUWAIT PETROLEUM SPA
    CF: 00435970587
  • KUWAIT PETROLEUM SPA
    CF: 00435970587
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0020172 DEL 10/08/2017
CIG: ZDD1F987C0
Oggetto: ACCETTAZIONE OFFERTA PER INTERVENTO SU LINEA ELETTRICA DI EMERGENZA
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al 10-08-2017
Importo aggiudicato: € 455.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-08-10
N Rep Contratto:
  • ELETTRICA P.N.P.
    CF: PCCNCL61T06F127E
  • ELETTRICA P.N.P.
    CF: PCCNCL61T06F127E
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0020247 DEL 11/08/2017
CIG: ZDF1FA438F
Oggetto: ORDINE BAL BOX PROT. 20247/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 11-08-2017 al 11-08-2017
Importo aggiudicato: € 456.66
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-08-11
N Rep Contratto:
  • AGMULTIVISION SRL
    CF: 04302850963
  • AGMULTIVISION SRL
    CF: 04302850963
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0019236 DEL 02/08/2017
CIG: ZAE1F8D562
Oggetto: ORDINE CUFFIE E CAVI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 02-08-2017 al 02-08-2017
Importo aggiudicato: € 567.24
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-08-02
N Rep Contratto:
  • INGHILTERRA FELICE
    CF: NGHFLC74L16E131Y
  • INGHILTERRA FELICE
    CF: NGHFLC74L16E131Y
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0015721 DEL 22/06/2017
CIG: 66729547D6
Oggetto: ORDINE BUONI PASTO MESE DI LUGLIO 2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 22-06-2017
Importo aggiudicato: € 16339.20
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-07-22
N Rep Contratto:
  • Qui! Group SpA
    CF: 03105300101
  • Qui! Group SpA
    CF: 03105300101
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0017571 DEL 14/07/2017
CIG: 66729547D6
Oggetto: ORDINE BUONI PASTO RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 14-07-2017
Importo aggiudicato: € 17239.04
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-07-14
N Rep Contratto:
  • Qui! Group SpA
    CF: 03105300101
  • Qui! Group SpA
    CF: 03105300101
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0018877 DEL 28/07/2017
CIG: 00000000
Oggetto: SPRAY ANTI-FORMICHE
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 28-07-2017
Importo aggiudicato: € 11.39
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-07-28
N Rep Contratto:
  • BRICOFER ITALIA SPA
    CF: 07628951001
  • BRICOFER ITALIA SPA
    CF: 07628951001
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0020040 DEL 09/08/2017
CIG: Z971F86C28
Oggetto: ACCETTAZIONE OFFERTA ECONOMICA PER IDEAZIONE E REALIZZAZIONE CAMPAGNA COMUNICAZIONE PER PROGETTO "CIVILTA' STRADALE" DEL 07/07/2017 NS, PROT.: 17047/17
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 09-08-2017
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-08-09
N Rep Contratto:
  • MADELAB SRL
    CF: 09917391006
  • MADELAB SRL
    CF: 09917391006
Numero Atto Autorizzativo: LETTERA DI INCARICO
Protocollo: 0019873 DEL 08/08/2017
CIG: 00000000
Oggetto: MARCHE DA BOLLO
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 08-08-2017 al 08-08-2017
Importo aggiudicato: € 32.00
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-08-08
N Rep Contratto:
  • BAR-TABACCHI-LOTTO DI MASSIMO GRANELLA
    CF: 08438181003
  • BAR-TABACCHI-LOTTO DI MASSIMO GRANELLA
    CF: 08438181003
Numero Atto Autorizzativo: determina n°23 del 22/02/2017
Protocollo: 0730/17/AU
CIG: ZE71F93CFD
Oggetto: Comune di Ciampino (RM). Riqualificazione e messa in sicurezza di via Carlo Pirzio Biroli. Affidamento incarico di Progettazione e Direzione Lavori.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: Prot. n. 0011266
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al --
Importo aggiudicato: € 6979.29
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-05
N Rep Contratto: 2248/2017
Numero Atto Autorizzativo: Determina n. 23 del 22/02/2017
Protocollo: Prot. n. 0730/17/AU
CIG: Z641F95B5F
Oggetto: Comune di Ciampino (RM). Riqualificazione e messa in sicurezza di via Carlo Pirzio Biroli. Affidamento incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: Prot. n. 0011313
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al --
Importo aggiudicato: € 2991.12
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-05
N Rep Contratto: Rep.n. 2264/2017
Numero Atto Autorizzativo: Detremina n. 23 del 22/02/2017
Protocollo: Prot. n. 0730/17/AU
CIG: Z391F957A0
Oggetto: Comune di Sant'Angelo Romano (RM). Manutenzione straordinaria della Strada Comunale Selva. Affidamento incarico di Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: Prot.n. 0011344
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al --
Importo aggiudicato: € 8773.94
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-05
N Rep Contratto: Rep.n. 2267/2017
Numero Atto Autorizzativo: Determina n. 23 del 22/02/2017
Protocollo: 0730/17/AU
CIG: ZA41FC22CB
Oggetto: COMUNE DI BROCCOSTELLA Miglioramento funzionale delle strade comunali via delle Ginestre e via Stella (San Sisto) con interventi di messa in sicurezza
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: prot.n. 0011263
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al --
Importo aggiudicato: € 3639.42
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-05
N Rep Contratto: Rep.n. 2270/2017
Numero Atto Autorizzativo: Determina n. 23 del 22/02/2017
Protocollo: 0730/17/AU
CIG: ZF31FC237F
Oggetto: Comune di Pescosolido. Manutenzione straordinaria e risagomatura delle strade comunali in loc. S.P.Maria - via Marconi.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: prot.n.0011263
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al --
Importo aggiudicato: € 1932.33
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-05
N Rep Contratto: Rep.n. 2270/2017
Numero Atto Autorizzativo: Determina n. 23 del 22/02/2017
Protocollo: 0730/17/AU
CIG: Z8B1FC23E6
Oggetto: Comune di Picinisco. Miglioramento strutturale e funzionale delle strade comunali Picinisco - Casale.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: prot.n. 0012346
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al --
Importo aggiudicato: € 1742.94
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-16
N Rep Contratto: Rep.n.
Numero Atto Autorizzativo: Determina n. 23 del 22/02/2017
Protocollo: n. 0730/17/AU
CIG: Z6D1FC24A3
Oggetto: Comune Isola del Liri. Rifacimento del manto stradale della via comunale Vado Capone Bottiglione.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: prot.n 0011256
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al --
Importo aggiudicato: € 9224.45
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-05
N Rep Contratto: Rep.n. 2254/2017
Numero Atto Autorizzativo: Determina n. 23 del 22/02/2017
Protocollo: n. 0730/17/AU
CIG: Z691F8FF93
Oggetto: Comune di Strangolagalli. Intervento sul tratto di strada comunale denominata via Camiciola.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: prot.n. 0011273
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al --
Importo aggiudicato: € 6178.62
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-05
N Rep Contratto: Rep.n.2260/2017
Numero Atto Autorizzativo: Determina n. 23 del 22/02/2017
Protocollo: n. 0730/17/AU
CIG: Z581FA1F2C
Oggetto: Comune di Velletri. Lavori stradali di ripristino alle normali condizioni di sicurezza della viabilità extraurbana di Velletri sull'anello stradale di via Colle Noce - via Della Mortella - via Fiume e Colle Ionci.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: prot.n. 0011313
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al --
Importo aggiudicato: € 8909.75
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-05
N Rep Contratto: Rep.n. 2264/2017
Numero Atto Autorizzativo: Determina n. 23 del 22/02/2017
Protocollo: n. 0730/17/AU
CIG: Z3B1FCCA96
Oggetto: Comune di Gorga. Lavori di miglioramento funzionale delle strade comunali con interventi di messa in sicurezza.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: prot.n. 0011262
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al --
Importo aggiudicato: € 9041.82
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-05
N Rep Contratto: Rep.n. 2256/2017
Numero Atto Autorizzativo: Determina n. 23 del 22/02/2017
Protocollo: n. 0730/17/AU
CIG: z501fd4dbf
Oggetto: Comune di Fonte Nuova. Manutenzione straordinaria viabilità stradale comunale.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva: prot.n. 0011277
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al --
Importo aggiudicato: € 7369.40
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-05-05
N Rep Contratto: Rep.n. 2259/2017
Numero Atto Autorizzativo:
Protocollo: 19879 DEL 08/08/2017
CIG: Z3E1F9F9BF
Oggetto: ORDINE SAPONE LIQUIDO MANI
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Determinazione di aggiudicazione definitiva:
Tempi di completamento: dal 08-08-2017 al 08-08-2017
Importo aggiudicato: € 265.35
Somme liquidate: € 0.00
Data: 2017-08-08
N Rep Contratto:
  • AC ESSE
    CF: 05371121004
  • AC ESSE
    CF: 05371121004